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2020年度绵阳市供销合作社联合社单位决算

发布日期:2021-09-27来源: 供销社作者:供销社管理员阅读次数:字体:[  ]背景颜色:


 

2020年度

绵阳市供销合作社联合社单位决算


目录

 

公开时间:20219 27 

 

第一部分 部门(单位)概况.........................4

一、基本职能及主要工作............................4

二、机构设置........................................8

第二部分 部门(单位)决算情况说明..................9

一、收入支出决算总体情况说明...................9

二、收入决算情况说明...........................9

三、支出决算情况说明...........................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........14

十、其他重要事项的情况说明....................14

第三部分 名词解释.................................27

第四部分 附件.....................................31

附件1.........................................31

附件2.........................................37

第五部分 附表.....................................45

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据市人民政府办公室《关于印发绵阳市供销合作社联合社主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》(绵府办发〔2011〕55号)文件规定,市供销社为市政府直属正县级参照《公务员法》管理的事业单位,本部门主要职责是:

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关供销合作社的方针、政策,拟订全市供销合作社发展规划并组织实施,指导全市供销合作社的改革和发展。

2.组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络,加快建设庄稼医院,优化发展农村日用消费品现代经营网络,加快发展农副产品现代购销网络,整合发展再生资源回收利用网络,规范发展烟花爆竹经营网络,推进信息网络建设。

3.组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销合作社,大力发展系统农村专业合作经济组织,建设农村社区综合服务社,开展农村资金互助社、互助合作保险和农业信贷担保试点,负责全市农村社区综合服务社建设的规划和管理工作,积极培育专业合作社联合社和各类行业协会(联合会),参与创新农村现代服务组织。

4.创新社有企业经营机制。深入推进社有企业改革,着力壮大社有龙头企业,培育企业集团。

5.监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,对参股控股企业行使出资人的职权。

6.承担原市社直属企事业单位党的工作、工会工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,市供销社在市委、市政府的坚强领导下,市供销社紧紧围绕实施乡村振兴战略和深化供销综合改革的总体要求,继续坚持改革创新,全面深化改革,努力将绵阳供销打造成服务农民生产生活的生力军和综合平台.

1.创新为农服务方式,提升为农服务质量。以服务乡村振兴 为主线,提升小农户组织化程度和生产经营能力,围绕谁来种地问题,完善提升“大田托管”等新型服务模式,着力构建面向小农户的农业社会化服务体系。

2.推进基层组织建设,夯实为农服务基础。认真落实《供销合作社培育壮大工程实施意见》,升级改造基层社 12 个、乡村农资供应网点 和庄稼医院 200 余个。采取自办、领办、合作等方式,培育农民专业合作社 675 家。新建(改造)农村综合服务社 53 个,发展村级基层供销社 15 个。

3.规范农村产权流转,保障交易主体权益。出台《绵阳市农村产权流转交易管理办法》,制定《交易规则》《交易细则》等配套制度并积极开展宣传培训,共培训镇村干部 3000 余人。不断拓展延伸服务,开展农村产权抵押融资 1.5 亿元。试点渔业养殖饲料集中采购业务,吸引养殖业主、饲料生产商、银行及担保公司、保险公司等入驻交易平台,解决养殖业主饲料成本高、贷款困难、养殖风险大的问题。配合游仙区政府进行农村综合改革试点

 4.促进企业转型升级,增强为农服务实力。认真贯彻落实新发展理念,推动社有企业深化改革、转型升级,实现高质量发展。 规模实力明显增强,优化整合社有企业资源,推动企业组团发展, 2020 年,全系统企业实现营业收入 9 亿元,同比增长 61%,利润总额 2500 万元,企业资产达 13.5 亿元。发展质量进一步提升,加快传统业务转型,大力培育新兴业务,企业发展动能不断增强。

5.加强社会综合治理,维护系统和谐稳定。认真贯彻落实习 近平法治思想,尊崇党章和党内法规,自觉遵守宪法和法律,严格落实党组会、理事会会前学法制度,切实增强党员干部法治思 维水平和能力,强化按照法定依据、法定程序开展各项工作。出台安全生产监管责任制清单,指导责任企业制定安全 生产明责卡,建立排险除患“两项清单”制度,强化日常监管,落实信访 维稳领导包案制度,引导上访群众依法依规维权,积极稳妥推进 历史遗留问题引起的重点群访积案化解。

6.夯实脱贫帮扶责任,巩固提升帮扶成效。贯彻中央、省市脱贫攻坚工作会议精神,充分发挥供销社的职能和优势,从组织 体系、农村电商、校农结合、冷链物流、农业生产资料、农村产权交易等 7 个方面,全方位助推脱贫攻坚。推进浙川两省供销社 蓝莓产业扶贫项目加快实施,发展种植基地 1100 亩。组织申报

使用“四川扶贫”集体商标,109 家企业、166 个农产品品类获 得商标使用授权。

7.强化使命担当,助力打赢疫情防控阻击战。聚集供销社优势资源和强大组织力量,统筹做好疫情防控和经济发展各项工作。全力保障市场供应。春耕战“疫”两不误,积极组织调运化肥、农药、农膜等农资产品3.5万吨,为顺利开展春耕生产,实现夏粮丰收提供有力支撑。

8.聚焦巡察反馈问题,全力抓好整改落实。根据巡察反馈意 见,及时成立整改工作领导小组,加强对巡察整改工作的组织领 导和统筹协调。通过巡察整改,进一步强化了干部职工的纪律规矩意识,促进了管理制度的完善,进一步提升了依法依规办事的能力和水平。

9.落实党建主体责任,推进全面从严治党。深入学习贯彻十 九届五中全会精神和习近平总书记对供销合作社工作重要指示 精神,强化党员干部理论学习。认真落实党员领导干部联系点制 度及三级书记抓党建述职评议制度,全面推进管党治党“一岗双责”落实。不断加强党的政治建设,强化党内监督。

二、机构设置

市供销社下属二级单位1个,其他事业单位1个。


第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1269.54万元。与2019年相比,收、支减少130.06万元,下降9.29%。主要变动原因是人员经费和项目经费减少

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1260.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1209.84万元,占95.99%;政府性基金预算财政拨款收入50万元,占3.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.48万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1250.24万元,其中:基本支出674.04万元,占53.91%;项目支出576.2万元,占46.09%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1259.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少139.44万元,下降9.97%。主要变动原因人员经费和项目经费减少

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1190.54万元,占本年支出合计的95.97%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少208.74万元,下降14.92%。主要变动原因是人员经费和项目经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1190.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)121.39万元,占10.2%;卫生健康支出(类)18.14万元,占1.52%;农林水支出(类)42万元,占3.53%;商业服务业等支出(类)979.24万元,占82.25%;住房保障支出(类)29.77万元,占2.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1190.54完成预算98.4%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为6.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为32.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为32.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为16.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为1.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为32.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为5.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为42万元,完成预算100%,决算数等于预算数

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为495.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数

12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为384万元,完成预算96%,决算数小于预算数主要原因是项目验收后,支付项目资金

13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为100.2万元,完成预算96.81%,决算数小于预算数主要原因是应急物资验收后支付剩余货款

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为24.22万元,完成预算100%决算数等于预算数

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为5.55万元,完成预算100%决算数等于预算数

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出664.32万元,其中:

人员经费618.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费46.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元,完成预算78.24%,决算数小于预算数的主要原因是规范支出,厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.33万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.33万元,完成预算78.24%。公务接待费支出决算比2019年增加0.86万元,增长186%。主要原因是人员交流较多,公务接待次数增加。其中:

国内公务接待支出1.33万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,116人次(不包括陪同人员),共计支出1.33万元,具体内容包括:市供销社接待遂宁市蓬溪县社、重庆市北碚区、自贡市供销社、辽宁省营口市来绵考察学习交流,金额0.42万元元;市供销社接待四川省供销社来绵调研、检查工作,金额0.68万元;市供销社接待四川润佳公司对接茶学院建设工作、四川省金融控股集团有限公司洽谈股份合作事宜,金额0.23万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,市供销社机关运行经费支出46.31万元,比2019年下降13.67万元,下降22.79%。主要原因是单位在职人员减少,办公经费等日常公用经费减少

(二)政府采购支出情况

2020年,市供销社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市供销社共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对“绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用”供销社综合改革工作专项经费”“服务基层组织工作10个项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市供销社整体支出绩效自评中取得了较好的成绩在市委、市政府的坚强领导下,市供销社将紧紧围绕实施乡村振兴战略和深化供销综合改革的总体要求,继续坚持改革创新,全面深化改革,努力将绵阳供销打造成服务农民生产生活的生力军和综合平台,充分发挥财政资金的积极作用,在使用财政资金时,力争把每一分钱都用活、用好。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价,从评价情况来看市供销社项目支出总体较好完成年初设定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    单位2020年度部门决算中反映“绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用”供销社综合改革工作专项经费”“服务基层组织工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.5万元,执行数为39.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,深入推进农村综合改革,赋予农民更多财产权利,推动农村产权流转,实现农村资产资本化、农村资源市场化,发现的主要问题:农村产权交易相关配套服务还不够完善。下一步改进措施:全面开展产权评估、融资担保、合作保险、产权经纪、项目推介等配套服务,为农村产权流转交易提供综合性、专业化服务。

2)供销社综合改革工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步完善市县农业社会组织服务中心服务功能,在信息、项目、培训、营销等方面促进共建共享;完善农村产权流转交易市场体系建立完善双线运行体制机制,发现的主要问题:“双线运行”中因企业实力较弱,为农服务能力应进一步提升。下一步改进措施:增强企业自身实力,突出为农服务主责主业。

3)服务基层组织工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。通过项目实施,夯实为农服务基础,发展村级供销社15个,建设社区综合服务社(中心)53个,以契约有偿形式,提供全托管、半托管服务,开展土地托管40.5万亩

48.11洪灾应急救灾资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为6.7万元,完成预算的67%。通过项目实施,减轻绵阳供销系统在洪灾中的损失,充分保证市社应急物资所需,夯实基层安全基础。发现的主要问题:项目验收后拨付剩余款项。下一步改进措施:加快验收,完成后续资金支付。

 5)农资救灾储备及农资经营管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施缓解农药储备市场风险高的矛盾,保障农业生产用肥用药供应,稳定市场,平抑价格,保护农民利益,维护市场稳定。发现的主要问题:农药储备市场风险高。下一步改进措施:加强对农药市场价格动态监测

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用

预算单位

绵阳市供销合作社联合社

预算执行情况(万元)

预算数:

39.5万元

执行数:

39.5万元

其中-财政拨款:

39.5万元

其中-财政拨款:

39.5万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为深入推进农村综合改革,赋予农民更多财产权利,推动农村产权流转,实现农村资产资本化、农村资源市场化,拟于2020年12月31日前办理农村产权流转交易鉴证1300宗,实现交易鉴证金额30亿元,开展培训15期,培训3000人次,实现农村产权抵押融资5亿元。确保群众知晓率≥85%,老百姓满意度≥90%,探索试点农村集体工程建设项目招投标及农村集体经营性建设用地入市规范交易;全面开展产权评估、融资担保、合作保险、产权经纪、项目推介等配套服务,为农村产权流转交易提供综合性、专业化服务。

深入推进农村综合改革,赋予农民更多财产权利,推动农村产权流转,实现农村资产资本化、农村资源市场化,2020年12月31日前办理农村产权流转交易鉴证1345宗,实现交易鉴证金额30.6亿元,开展培训102期,培训5600人次,实现农村产权抵押融资5.6亿元。群众知晓率≥85%,老百姓满意度≥90%,农村集体工程建设项目招投标已开始入市公开交易,农村集体经营性建设用地入市因处于试点阶段尚不能进行(绵阳无试点县市区);全面开展产权评估、融资担保、合作保险、产权经纪、项目推介等配套服务,为农村产权流转交易提供综合性、专业化服务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

农村产权流转交易鉴证

1300

1345

实现交易鉴证金额

30亿元

30.6亿元

开展培训人次

3000

5600

实现农村产权抵押融资

5亿元

5.6亿元

时效指标

完成工作目标时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本指标

信息平台服务费、人员费用、场地租金及物管等费用

39.5万元

39.5万元

效益指标

社会效益
指标

确保群众知晓率

≥85%

≥85%

可持续影响指标

对社会影响

深入推进农村综合改革,赋予农民更多财产权利,推动农村产权流转,实现农村资产资本化、农村资源市场化

深入推进农村综合改革,赋予农民更多财产权利,推动农村产权流转,实现农村资产资本化、农村资源市场化

满意度指标

服务对象
满意度指标

老百姓满意度

≥90%

≥90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

供销社综合改革工作专项经费

预算单位

绵阳市供销合作社联合社

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2020年12月31日前进一步完善农业社会组织服务中心服务功能,完善农村产权流转交易市场体系,巩固全市3300余个农村产权流转交易网点基础服务,指导督促县市区社建立完善双线运行体制机制,协调、指导各县市区供销社建立“三会”制度,建设现代农业社会化服务示范性超市30个,规范发展各类农业社会组织20个,供销综合改革取得新的成效。

 

2020年度,进一步完善市县农业社会组织服务中心服务功能,上下协同,整合资源,围绕全市六大主导产业、十大重点品种,大力,孵化培育了10多家运作规范、服务健全、社会诚信度高的农业社会组织;继续发挥农业社会组织服务中心网站、“云农新生活”微信公众号等网络平台的作用,在信息、项目、培训、营销等方面促进共建共享;完善农村产权流转交易市场体系,巩固全市3300余个农村产权流转交易网点基础服务,积极开展产权评估、担保融资、合作保险、资产收储等延伸服务工作;指导督促县市区社建立完善双线运行体制机制,协调、指导各县市区供销社建立“三会”制度,盐亭、梓潼、平武等县级联社代表大会、理事会、监事会构建到位;建设改造现代农业社会化服务示范性超市31个,培育发展各类新型农业经营主体20个,验收通过率≥90%,老百姓满意度≥90%,供销综合改革取得新的进展和成效。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

社会化服务性超市

30个

31个

培育发展各类新型农业经营主体

20个

20个

质量指标

确保验收通过率

≥90%

≥90%

时效指标

提升时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本指标

完成目标所产生的的各项费用

10万元

10万元

效益指标

社会效益
指标

对供销社综合改革工作影响

供销综合改革取得新的进展和成效

供销综合改革取得新的进展和成效

满意度指标

服务对象
满意度指标

老百姓满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

服务基层组织工作

预算单位

绵阳市供销合作社联合社

预算执行情况(万元)

预算数:

32

执行数:

32

其中-财政拨款:

32

其中-财政拨款:

32

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2020年12月31日前,组织开展三社融合试点,发展村级供销社10个,建设社区综合服务社(中心)30个,以契约有偿形式,提供全托管、半托管服务,开展土地托管20万亩,确保验收通过率达到95%,老百姓满意度≥90%,做好“四川扶贫”公益性集体商标的申报使用和扶贫产品的推广,推动东西协作扶贫蓝莓种植。

 

2020年12月31日前,组织开展三社融合试点,发展村级供销社15个,建设社区综合服务社(中心)53个,以契约有偿形式,提供全托管、半托管服务,开展土地托管40.5万亩,确保验收通过率达到95%,老百姓满意度≥90%,做好“四川扶贫”公益性集体商标的申报使用和扶贫产品的推广,推动东西协作扶贫蓝莓种植。组织申报使用“四川得商标使用授权扶贫”集体商标,109 家企业、166 个农产品品类获得,推进浙川两省供销社蓝莓产业扶贫项目加快实施,发展种植基地 1100 亩。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发展村级基层供销社

10个

15个

建设社区综合服务社

30个

53个

开展土地托管

20亩

40.5亩

质量指标

确保验收通过率

达到95%

达到95%

时效指标

提升时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本指标

完成目标任务所产生的的会议费、培训费、交通费、差旅费等费用

32万元

32万元

效益指标

社会效益
指标

对农村工作影响

加强农村基层基础工作,整合农村各类资源,更好的服务于农村

加强农村基层基础工作,整合农村各类资源,更好的服务于农村

可持续影响指标

实现目标

推进基层组织建设,夯实为农服务基础

推进基层组织建设,夯实为农服务基础

满意度指标

服务对象
满意度指标

老百姓满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

8.11洪灾应急救灾资金

预算单位

绵阳市供销合作社联合社

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻绵阳供销系统在8.11洪灾中的损失,充分保证市社应急物资所需,夯实基层安全基础。

减轻绵阳供销系统在8.11洪灾中的损失,充分保证市社应急物资所需,夯实基层安全基础。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

项目完成指标

质量指标

确保应急物资质量合格率

≥100%

≥100%

成本指标

购买沙袋、雨衣、救生包等抗洪应急物资一批

10万元

6.7万元

效益指标

社会效益
指标

对系统安全作影响

充分保证市社应急物资所需,夯实基层安全基础。

充分保证市社应急物资所需,夯实基层安全基础。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

农资救灾储备及农资经营管理工作

预算单位

绵阳市供销合作社联合社

预算执行情况(万元)

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

拟于2020年储备农药100万元,确保储备农药合格率达到100%,农资监督和管理部门满意度≥95%,通过农资储备工作,在农资市场的供应上发挥救灾应急作用。

2020年储备农药100万元,确保储备农药合格率达到100%,农资监督和管理部门满意度≥95%,通过农资储备工作,在农资市场的供应上发挥救灾应急作用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

储备农药

100万元

100万元

质量指标

确保储备农药合格率

达到100%

达到100%

时效指标

储备完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本指标

储备农药100万元所发生的相关差旅费、交通费和其他商品费用

2万元

2万元

效益指标

社会效益
指标

工作促进作用

指导农业生产提供了积极作用

指导农业生产提供了积极作用

 

可持续影响指标

储备年限

2020年

2020年

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

农资监督和管理部门满意度

≥95%

≥95%

 

2.单位绩效评价结果。

单位按要求对2020单位整体支出绩效评价情况开展自评,《市供销社2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本单位自行组织对“绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用”供销社综合改革工作专项经费10个项目开展了绩效评价,《2020年度政策(项目)支出绩效自评报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):行政单位开支的离退费,主要用于市供销社机关离休人员离休费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费,主要是市供销社机关离退休人员经费支出

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):用于行政事业单位其他方面的养老支出

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):其他用于社会保障及就业方面支出

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出,主要为独生子女奖励金

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):其他用于行政事业单位医疗方面的支出

19.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):用于农业农村方面支出

20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出

22.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出,主要为供销社综合改革、农资救灾储备及农资经营管理、基层组织发展等项目方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的在职职工发放的租金补贴

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

 

2020年度绵阳市供销合作社联合社

单位整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成。

根据市府办《关于印发绵阳市供销合作社联合社主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》(绵府办发〔2011〕55号)文件,市供销社的性质为市政府直属正县级参照公务员法管理的事业单位。我社共设8个内设机构,分别是:办公室、综合业务科、财务与社有资产管理科、人事培训宣传科、监察审计科、法制安全科、离退休人员工作科、工会工作委员会。

(二)机构职能。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关供销合作社的方针、政策,拟订全市供销合作社发展规划并组织实施,指导全市供销合作社的改革和发展。

2.组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络,加快建设庄稼医院,优化发展农村日用消费品现代经营网络,加快发展农副产品现代购销网络,整合发展再生资源回收利用网络,规范发展烟花爆竹经营网络,推进信息网络建设。

3.组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销合作社,大力发展系统农村专业合作经济组织,建设农村社区综合服务社,开展农村资金互助社、互助合作保险和农业信贷担保试点,负责全市农村社区综合服务社建设的规划和管理工作,积极培育专业合作社联合社和各类行业协会(联合会),参与创新农村现代服务组织。

4.创新社有企业经营机制。深入推进社有企业改革,着力壮大社有龙头企业,培育企业集团。

5.监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,对参股控股企业行使出资人的职权。
    6.承担原市社直属企事业单位党的工作、工会工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

我社核定编制22名,实有在职参公人员21人、工人2人、离休2人、退休43人、代管离休人员6人、遗属4人。   

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。市供销社2020年财政资金收入总计1259.84万元。

(二)单位财政资金支出情况。市供销社2020年财政资金支出总计1259.84万元。其中:工资福利支出436.13万元,商品和服务支出97.44万元,对个人和家庭的补助188.6万元,资本性支出2.87万元,对企业补助515.5万元,结转19.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1-1-1.编制完整:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:市供销社预算编制要素完整,收入安排全部纳入预算编制。

1-1-2.目标制定:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:单位绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化。

1-1-3.编制准确:自评得分:9.00;计算过程和评定依据:预算编制科学准确。

1-1-4.支出规范:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:严格贯彻落实执行预算管理规定,无违规发放津补贴现象,分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批,

1-1-5.支出控制:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:机关日常公用经费、预算项目支出的公用经费年初预算数为125.52万元,决算数为102.43万元,偏差度为18.4%,根据指标核算得3分。

1-1-6.动态调整:自评得分:8.87;计算过程和评定依据:年末结转19.3万元,年度预算总额1269.54万元,根据指标核算得8.87分。

1-1-7.预算完成:自评得分:7.36;计算过程和评定依据:部门预算项目支出实际进度6月12.06%,9月55.46%,11月57.7%,12月96.78%,根据项目执行进度核算分别得分0.6分、2.46分、1.4分、2.9分。

1-1-8.目标完成:自评得分:6.00;计算过程和评定依据:单位绩效目标实际达到预算项目的预期绩效目标。

1-1-9.违规记录:自评得分:0.5;计算过程和评定依据:根据上一年度巡察、审计、财政监督检查结果,单位收支方面存在公务接待不规范、公务用车费用报销不规范、购办公用品附件不齐等三个方面问题,目前都已完成整改。

(二)综合管理情况。

2-1-1.政策执行:本部门未涉及该指标,

2-1-2.收入解缴:本部门未涉及该指标,

2-1-3.预算管理:自评得分:4.00;计算过程和评定依据:市供销社未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-4.采购实施:自评得分:4.00;计算过程和评定依据:政府采购事项方式、程序合规,不存在执行进度缓慢情况。

2-1-5.配置使用管理:自评得分:6.00;计算过程和评定依据:新增资产配置预算与部门同步编制,国有资产及时入账录,做到账实相符、账卡相符,及时将国有资产纳入固定资产管理系统。        

2-1-6.收益核算:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:及时将处置固定资产按程序报批,处置资产收益上缴财政。

2-1-7.制度建设:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:单位内控制度完善,根据2020年度实际工作需要制定《市供销社采购管理制度》。

2-1-8.制度执行:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:建立重大事项议事决策制度,2020年上半年市供销社机关按要求落实不相容岗位分离和定期轮岗。

2-1-9.预算编制执行:自评得分:4.00;计算过程和评定依据:2020年度三公经费1.7万元比2019年1.8万元减少0.1万元,决算数1.33万元,未超出预算数。

(三)绩效结果应用情况。

3-1-1.自评公开:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:按照要求随同部门决算公开部门整体绩效及项目支出绩效自评情况。

3-1-2.结果整改:自评得分:4.00;计算过程和评定依据:根据2020年度项目政策重点绩效评价所提出的加快剩余资金拨付进度,已整改完成。

3-1-3.应用反馈:自评得分:4.00;计算过程和评定依据:在规定时间内及时向财政部门反馈运用绩效结果报告并对反馈的问题全部整改完成。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年,市供销社整体支出绩效评价得分85.73分,因我社机关不存在非税收入管理,该评价指标不计入我社整体绩效支出范围,我社实际得分等于93.18分。在市委、市政府的坚强领导下,市供销社将紧紧围绕实施乡村振兴战略和深化供销综合改革的总体要求,继续坚持改革创新,全面深化改革,努力将绵阳供销打造成服务农民生产生活的生力军和综合平台,充分发挥财政资金的积极作用,在使用财政资金时,始终坚持厉行节约、量入为出的原则,严格执行财经纪律,控制行政运行支出,力争把每一分钱都用活、用好。无论是预算编制、预算执行、还是支出绩效方面,都严格遵守相关规章制度。

(二)存在问题。

2020年,市供销社在财政支出绩效自评中取得了较好的成绩,但在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足。如:预算项目执行进度不够快,年底存在结转结余资金等问题。

(三)改进建议。

市供销社将进一步统一思想,提高认识,强化绩效管理理念,严格按照相关要求执行预算,严格按项目和进度执行预算,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市供销合作社联合社

2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。

化解地方政策性挂账资金400万元,按照市委市政府实施乡村振兴战略和深化供销社综合改革的总体要求,扎实推进各项改革任务和重点工作。

2020年绵阳市农业社会组织服务项目资金42万元,建设运营“云龙新生活”微信公众号、绵阳农业社会组织服务网,对接绵阳农村产权流转交易网,形成线上信息服务平台,提供项目发布、产业资讯、种养技术、市场信息等服务,培育孵化、规范运作各类涉农社会组织和产业联盟。

福彩公益金项目50万元,认真贯彻落实市委、政府关于“三农”工作的决策部署,围绕绵阳农业六大主导产业、十大重点品种,充分发挥绵阳农业社会组织服务中心的作用。

农村产权流转交易中心提供公益性服务运行费用39.5万元,深入推进农村综合改革,赋予农民更多财产权利,推动农村产权流转,实现农村资产资本化、农村资源市场化。

供销社综合改革工作经费10万元,进一步完善农业社会组织服务中心服务功能,完善农村产权流转交易市场体系,巩固全市3300余个农村产权流转交易网点基础服务,指导督促县市区社建立完善双线运行体制机制,协调、指导各县市区供销社建立“三会”制度,建设现代农业社会化服务示范性超市,规范发展各类农业社会组织,供销综合改革取得新的成效。

服务基层组织专项经费32万元,2020年12月31日前,组织开展三社融合试点,发展村级供销社10个,建设社区综合服务社(中心)30个,以契约有偿形式,提供全托管、半托管服务,开展土地托管20万亩,确保验收通过率达到95%,老百姓满意度≥90%,做好“四川扶贫”公益性集体商标的申报使用和扶贫产品的推广,推动东西协作扶贫蓝莓种植。

离退休人员管理专项经费4万元,为做好机关及代管离退休人员的服务工作,丰富老同志的离退休生活,拟于2020年继续为机关及所属企业代管离退休人员做好各项服务工作,组织离退休人员定期开展活动,并在节假日和老同志生病住院期间进行慰问。

农资救灾储备及农资经营管理工作经费2万元,2020年储备农药100万元,确保储备农药合格率达到100%,农资监督和管理部门满意度≥95%,通过农资储备工作,在农资市场的供应上发挥救灾应急作用。

维稳工作经费6万元,妥善化解供销社原改制企业遗留问题,维护社会和谐稳定,持续做好供销社原改制企业和永兴供销社的各项化解维稳处置工作,确保社会和谐稳定。

“8.11”洪灾应急救灾资金10万元,减轻绵阳供销系统在洪灾中的损失,充分保证市社应急物资所需,夯实基层安全基础。

(二)资金安排情况。

1.绵阳市供销社化解地方政策性挂账资金400万元,财政于2020年12月按照资金使用计划将项目资金预算下达到市供销社,其中384万元都已于2020年12月拨付至项目实施单位,剩余16万元项目验收合格后拨付。

2.2020年绵阳市农业社会组织服务项目资金42万元、福彩公益金50万元已于2020年12月底前拨付至项目单位。            

3.“8.11”洪灾应急救灾资金10万元于2020年12月拨付给应急物资供应商6.7万元,2021年2月应急物资验收合格后已将尾款3.3万元拨付给供应商。

4.供销社综合改革工作经费10万元,农资救灾储备及农资经营管理工作经费2万元,代管离休人员管理费4万元,维稳工作经费6万元,服务基层组织工作经费32万元,绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行费用39.5万元,共计六个项目都是由财政年初预算下达于市供销社,按执行进度进行使用。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

市供销社机关10个项目共计595.5万元,于2020年12月底已执行576.2万元,项目预算执行率96.76%,剩余19.3万元等项目验收合格后拨付。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2020年,在市委、市政府的坚强领导下,市供销社坚持以习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神为指导,不断创新工作思路,积极拓展经营服务领域,大力推进综合改革,加快搭建为农服务平台,圆满完成各项目标任务,在全省供销合作社系统2020年度综合业绩考核中位列第三名。全系统实现商品销售63.8亿元、商品购进52.6亿元,利润总额5.72亿元、社会贡献总额7.59亿元;农村土地流转鉴金额 30.6 亿元;土地托管服务面积新增39.5%,达到 40.5 万亩;助销扶贫农产品 1 亿元;新建改造农村综合服务社53 个,发展村级基层供销社15个,升级改造基层社12个、乡村农资供应网点和庄稼医院200余个,培育农民专业合作社累计675家;全年社会综合治理稳定,安全生产无事故;党风廉政建设主体责任较好履行,没有出现违规违纪现象。

(三)绩效指标完成情况分析。

化解地方政策性挂账资金400万元,充实市供销社合作发展基金58万元,完成“三年达到300万元初设规模”的既定目标;组建茶学院100万元,努力建成绵阳茶业界的产业资源整合平台、科技成果转化平台和龙头企业孵化平台;建立绵阳公共资源交易平台农村产权子平台100万元,建立起交易前、交易中、交易后完备的工作流程,确立工作机制、规范交易流程;对市农村产权流转交易中心运行费用实施补助30万元,进一步健全市农村产权流转交易市场体系服务功能;夯实社有资产管理平台股本金50万元,通过社有资本的运作,进一步强化主业支撑,重点抓好农村产权流转交易、农业社会组织服务、农产品流通等主营业务,实现企业发展与新型业务拓展融合;推动供销综合改革试点、重点任务和创新工作补助62万元,继续按照市委市政府实施乡村振兴战略和深化供销社综合改革的总体要求,扎实推进各项改革任务和重点工作。

2020年绵阳市农业社会组织服务项目资金42万元,组织服务网,对接绵阳农村产权流转交易网,形成线上信息服务平台,提供项目发布、产业资讯、种养技术、市场信息等服务,发布相关信息360条。培育孵化、规范运作各类涉农社会组织和产业联盟,组织开展交流对接、专题讲座、农村实用技术培训9次,帮助12家农业经营主体18个特色农产品获得“四川扶贫”公共商标使用授权。

福彩公益金项目50万元,认真贯彻落实市委、政府关于“三农”工作的决策部署,围绕绵阳农业六大主导产业、十大重点品种,充分发挥绵阳农业社会组织服务中心的作用,完善提升网络服务平台、孵化培育农业社会组织、培育推介农业招商项目、促进农业产业化经营,努力提升服务能力。

农村产权流转交易中心提供公益性服务运行费用39.5万元,深入推进农村综合改革,赋予农民更多财产权利,推动农村产权流转,实现农村资产资本化、农村资源市场化,2020年12月31日前办理农村产权流转交易鉴证1345宗,实现交易鉴证金额30.6亿元,开展培训102期,培训5600人次,实现农村产权抵押融资5.6亿元。群众知晓率≥85%,老百姓满意度≥90%,农村集体工程建设项目招投标已开始入市公开交易;全面开展产权评估、融资担保、合作保险、产权经纪、项目推介等配套服务,为农村产权流转交易提供综合性、专业化服务。

供销社综合改革工作经费10万元,进一步完善市县农业社会组织服务中心服务功能,上下协同,整合资源,围绕全市六大主导产业、十大重点品种,大力,孵化培育了10多家运作规范、服务健全、社会诚信度高的农业社会组织;继续发挥农业社会组织服务中心网站、“云农新生活”微信公众号等网络平台的作用,在信息、项目、培训、营销等方面促进共建共享;完善农村产权流转交易市场体系,巩固全市3300余个农村产权流转交易网点基础服务,积极开展产权评估、担保融资、合作保险、资产收储等延伸服务工作;指导督促县市区社建立完善双线运行体制机制,协调、指导各县市区供销社建立“三会”制度,盐亭、梓潼、平武等县级联社代表大会、理事会、监事会构建到位;建设改造现代农业社会化服务示范性超市31个,培育发展各类新型农业经营主体20个,验收通过率≥90%,老百姓满意度≥90%,供销综合改革取得新的进展和成效。

服务基层组织专项经费32万元,组织开展三社融合试点,发展村级供销社15个,建设社区综合服务社(中心)53个,以契约有偿形式,提供全托管、半托管服务,开展土地托管40.5万亩,确保验收通过率达到95%,老百姓满意度≥90%,做好“四川扶贫”公益性集体商标的申报使用和扶贫产品的推广,推动东西协作扶贫蓝莓种植。组织申报使用“四川得商标使用授权扶贫”集体商标,109 家企业、166 个农产品品类获得,推进浙川两省供销社蓝莓产业扶贫项目加快实施,发展种植基地 1100 亩。

离退休人员管理专项经费4万元,2020年继续为机关及所属企业代管离退休人员做好各项服务工作,组织离退休人员定期开展活动,并在节假日和老同志生病住院期间进行慰问,确保对离退休人员服务覆盖率达到100%,服务对象满意度≥95%。

农资救灾储备及农资经营管理工作经费2万元,2020年度完成储备农药100万元,确保储备农药合格率达到100%,农资监督和管理部门满意度≥95%,通过农资储备工作,在农资市场的供应上发挥救灾应急作用。

维稳工作经费6万元,妥善化解供销社原改制企业遗留问题,维护社会和谐稳定,落实信访维稳领导包案制度,引导上访群众依法依规维权,积极稳妥推进历史遗留问题引起的重点群访积案化解,为供销社综合改革营造和谐稳定环境。

“8.11”洪灾应急救灾资金10万元,市供销社购买应急物资一批,减轻绵阳供销系统在洪灾中的损失,充分保证市社应急物资所需,夯实基层安全基础。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是市供销社政策性挂账资金中推动供销综合改革试点、重点任务和创新工作补助16万元尚未拨付到项目实施单位,该项资金为2021年度基层组织建设补助资金,由项目验收合格后进行补助。二是“8.11”洪灾应急资金剩余3.3万元已于2021年2月货物验收合格后完成支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市供销社积极推进绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开,确定2020年部门预决算中绩效管理信息的公开要求,配合、指导和督促下属单位的绩效管理信息公开,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 绵阳市供销合作社联合社2020年度单位决算公开附表.XLS