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绵阳市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

发布日期:2020-02-21来源: 供销社作者:供销社管理员阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

绵阳市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)市供销社职能简介。根据市人民政府办公室《关于印发绵阳市供销合作社联合社主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》(绵府办发〔2011〕55号)文件规定,市供销社为市政府直属正县级参照《公务员法》管理的事业单位,本部门主要职责是:

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关供销合作社的方针、政策,拟订全市供销合作社发展规划并组织实施,指导全市供销合作社的改革和发展。

2.组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络,加快建设庄稼医院,优化发展农村日用消费品现代经营网络,加快发展农副产品现代购销网络,整合发展再生资源回收利用网络,规范发展烟花爆竹经营网络,推进信息网络建设。

3.组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销合作社,大力发展系统农村专业合作经济组织,建设农村社区综合服务社,开展农村资金互助社、互助合作保险和农业信贷担保试点,负责全市农村社区综合服务社建设的规划和管理工作,积极培育专业合作社联合社和各类行业协会(联合会),参与创新农村现代服务组织。

4.创新社有企业经营机制。深入推进社有企业改革,着力壮大社有龙头企业,培育企业集团。

5.监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,对参股控股企业行使出资人的职权。

6.承担原市社直属企事业单位党的工作、工会工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

(二)市供销社2020年重点工作。认真贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委七届八次全会精神和中央经济工作会议、农村工作会议精神及省委、市委经济工作会议精神,持续深化供销社综合改革,努力将绵阳供销打造成服务农民生产生活的生力军和综合平台。2020年,力争全面建立健全县级联合社“三会”制度,农村产权流转交易达到30亿元,开展农村土地托管30万亩。

二、部门预算单位构成

市供销社下属二级预算单位1个,其中:其他事业单位1个。主要包括:绵阳旅游学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出。市供销社2020年收支总预算1174.49万元,比2019年收支预算总数增加630.47万元,主要原因是增加一个二级预算单位绵阳旅游学校。

(一)收入预算情况。

市供销社2020年收入预算1174.49万元,其中:一般公共预算拨款收入865.89万元,占73.72%;事业收入(专户收入)308.6万元,占26.28%。

(二)支出预算情况。

市供销社2020年支出预算1174.49万元,其中:基本支出1080.99万元,占92.04%;项目支出93.5万元,占7.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市供销社2020年财政拨款收支总预算865.89万元,比2019年财政拨款收支总预算增加321.87万元,主要原因是增加一个二级预算单位绵阳旅游学校。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入865.89万元。支出包括:教育支出265万元、社会保障和就业支出145.82万元、卫生健康支出27.88万元、商业服务业等支出371.65万元、住房保障支出55.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市供销社2020年一般公共预算当年拨款865.89万元,比2019年预算数增加321.87万元,主要原因是增加一个二级预算单位绵阳旅游学校。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出265万元,占30.6%;社会保障和就业支出145.82万元,占16.84%;卫生健康支出27.88万元,占3.22%;商业服务业支出371.65万元,占42.93%;住房保障支出55.55万元,占6.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2020年预算数为265万元,主要用于:绵阳旅游学校的基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费等支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为31.92万元,主要用于:市供销社机关离退休人员及代管市属企业离休人员支出

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为74.06万元,主要用于:市供销社机关和绵阳旅游学校按规定单位部分缴纳的在职人员的基本养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为37.03万元,主要用于:市供销社机关和绵阳旅游学校按规定单位部分缴纳的在职人员的职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项))2020年预算数为2.8万元,主要用于:绵阳旅游学校在职人员的单位部分的失业、工伤、生育保险支出。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为0.11万元,主要用于:市供销社机关和绵阳旅游学校在职职工独生子女奖励金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为27.77万元,主要用于:市供销社机关和绵阳旅游学校按照规定标准为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)2020年预算数为278.15万元,主要用于:市供销社机关在职人员工资福利支出,以及办公费、差旅费、会议费、公务接待费等机关日常运转支出。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2020年预算数为93.5万元,主要用于:市供销社机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:供销社综合改革、农业社会化服务体系建设、基层社建设、农村产权流转交易市场体系建设等。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为55.55万元,主要用于市供销社机关和绵阳旅游学校按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市供销社2020年一般公共预算基本支出772.39万元,其中:

人员经费690.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 离休费、遗属生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.74万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市供销社2020年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元,其中:市供销社机关公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办、市委统战部(台办),根据经批准的2020年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是厉行节约,接待费逐年下降。

2020年公务接待费计划用于开展供销社综合改革、农业社会化服务体系建设、基层组织建设、农村产权流转交易市场体系建设等工作以及其他相关部门的检查指导、考察交流等开支的公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。公务用车购置及运行维护费0万元。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆(绵阳旅游学校),其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。因绵阳旅游学校为事业单位2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市供销社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市供销社2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市供销社机关一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.6万元,与2019年预算增加持平。

本部门下属绵阳旅游学校1家单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

市供销社2020年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市供销社所属各预算单位共有车辆1辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市供销社所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是教育收费,如绵阳旅游学校。 

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

附件:市供销社预算公开表.xlsx