2022年度
绵阳市供销合作社联合社单位决算
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公开时间:2023年9月26日
(一)主要职能。根据市人民政府办公室《关于印发绵阳市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(绵府办发〔2011〕55号)文件规定,市供销社为市政府直属正县级参照《公务员法》管理的事业单位,本部门主要职责是:
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关供销合作社的方针、政策,拟订全市供销合作社发展规划并组织实施,指导全市供销合作社的改革和发展。
2.组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络,加快建设庄稼医院,优化发展农村日用消费品现代经营网络,加快发展农副产品现代购销网络,整合发展再生资源回收利用网络,规范发展烟花爆竹经营网络,推进信息网络建设。
3.组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销合作社,大力发展系统农村专业合作经济组织,建设农村社区综合服务社,开展农村资金互助社、互助合作保险和农业信贷担保试点,负责全市农村社区综合服务社建设的规划和管理工作,积极培育专业合作社联合社和各类行业协会(联合会),参与创新农村现代服务组织。
4.创新社有企业经营机制。深入推进社有企业改革,着力壮大社有龙头企业,培育企业集团。
5.监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,对参股控股企业行使出资人的职权。
6.承担原市社直属企事业单位党的工作、工会工作。
7.承办市政府交办的其他事项。
(二)2022年重点工作完成情况。
2022年,在市委、市政府的坚强领导下,市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示和来川视察重要讲话精神,以为农、务农、姓农为根本遵循,勇担强农兴农职责使命,在助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、保障粮食安全、壮大农村集体经济等方面发挥了积极作用。
1.密切联合社层级关系,积极争取项目资金。与游仙区人民政府携手合作,加强项目推介,积极争取省供销社支持,将游仙高新区北区作为全省公共型农产品现代冷链物流骨干网项目选址重点;持续深化供销综合改革,争取省级供销综合改革及发展专项资金283万元,推进全市基层社示范社、区域为农服务中心、县域流通服务网络体系建设。积极向省社申报2023年基层供销社高质量发展示范县项目和区域为服务中心项目。参与融合浙川东西部协作,以北川县供销社为主体,推进北川茶文旅融合乡村振兴示范产业园项目建设。
2.推进农村产权流转交易,助力农村要素有序流动。持续完善农村产权流转交易服务,与建行绵阳分行合作,投资100万元建成农村产权交易及土地经营权信息服务平台;加强与市级有关部门单位对接,对全市农村产权流转交易工作进行专项督查,联合市委组织部,对全市所有镇乡分管负责人开展农村产权流转交易业务培训。持续开展信息发布、交易鉴证、价值评估、抵押融资等服务,累计办理农村产权流转交易鉴证1902宗,交易金额35.33亿元;探索开展闲置农房使用权流转,办理农村闲置房屋流转20宗,交易金额160万元;开展的农村小型水利经营权流转、闲置农房使用权流转试点走在全省前列,农村集体小型水利经营权流转最高溢价率达510%。
3.开展新型基层组织建设,助力村集体经济“消薄”。探索建设“市牵头、县监管、镇领导、村参与”的四级联建新型基层社,市、县供销社入股,吸引农村集体经济组织加入,打造农资等工业品下行、农产品等上行网络体系。2022年,建成基层社示范社31个,全市累计建设新型基层供销社89个,在乡镇的覆盖率达到57%。不断拓展基层社业务渠道和服务领域,盐亭县基层供销社在农资集中采购、三台县建中镇供销社在承接政府购买服务、统防统收统供等方面取得显著成效。全市基层社开展农资集中采购让利农户30余万元,助力村集体创收80余万元。
4.提升现代农业社会化服务,全力做好农资稳价保供。改造提升区域性为农服务中心,发挥植保、农机专业合作社作用,开展土地托管服务,完成竞标政府采购社会化服务项目。2022年,全系统开展土地托管服务50万亩。做好农资稳价保供,开展农资价格监测,承担市、县农资救灾应急储备,2022年,全系统农资供应11.97亿元。创新农资服务模式,开发“农资在手”供销服务平台,为村集体和农户开展农资“团购直供”服务,注册用户达500户,销售农资1650吨,创新模式得到市领导高度评价。
5.运营绵阳农业区域公用品牌,积极推进农产品营销。落实市委“绵阳品牌、中国品质、让世界爱上绵阳造”的战略,积极参与“绵品出川”上海行、厦门站、衢州行等活动,推进绵阳名优特农产品线上线下营销和宣传推广。269个农特产品入驻天府乡村公益品牌网蜀优农品、政采云平台浙江乡村振兴馆等5个线上平台。以平武、北川等绵阳名优特农产品为主,打造绵阳特色农产品伴手礼。承担“天府乡村”公益品牌审批备案工作,40家企业、108个品类申请使用“天府乡村”公益品牌,促进农产品销售额增长约300万元。
6.聚焦为农服务主责主业,积极培育发展社有企业。坚持为农、务农、姓农根本遵循,围绕农村产权流转交易、农产品品牌运营、农资集采等重点工作,集中发展优势企业。截至目前,全系统共有社有企业(全资及控股)41家,其中市本级5家。落实从严治企要求,加强对社有企业的投资监管,建立董监事委派制度,将联合社机关干部派驻至相关企业任负责人、董事或监事;探索建立社有资产平台公司向全资及控股企业委派财务会计(负责人)制度,强化对社有企业的财务监管。
7.全面加强党的建设,凝聚供销发展力量。坚持以党的政治建设为统领,着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪,切实把全面从严治党要求贯穿到供销合作事业发展全过程各方面。坚持“第一议题”学习制度,及时跟进学习习近平总书记重要讲话,认真学习宣传贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神。积极开展“喜迎二十大、建功新时代”演讲比赛、“喜迎二十大、奋进新供销”乒乓球比赛、“喜迎二十大、奋进新征程”微党课竞赛等系列活动。扎实推进“党支部标准工作法”,机关一、二党支部被市直机关工委评委“五好党支部”。加强党风廉政建设、意识形态建设,制定《加强全面从严治党从严治社从严治企的实施意见》,接受八届市委第三轮巡察。
8.防范化解重大风险,着力维护系统安全稳定。集中力量办理系统群体性信访问题,持续推进日杂站和绵阳旅游学校历史遗留问题化解处置。面临绵阳旅游学校负债、安全隐患、划转、群访维稳等多重问题,努力寻求解决办法,按照“教职工分流、学生移交、资产清算”的工作思路,分3批次将绝大部分学生移交至九洲技师学院,筹资200万元补发拖欠教职工工资等。常态化抓好疫情防控和安全生产,确保了党的二十大期间、省第十二次党代会期间系统安全稳定。
二、机构设置
市供销社为参照公务员法管理的事业单位,我社共设8个内设机构,分别是:办公室、综合业务科、财务与社有资产管理科、人事培训宣传科、监察审计科、法制安全科、离退休人员工作科、工会工作委员会。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1124.68万元。与2021年相比,收、支总计各减少193.1万元,下降14.65%。主要变动原因是单位项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1124.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1124.57万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.11万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1124.68万元,其中:基本支出836.45万元,占74.37%;项目支出288.23万元,占25.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1124.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少169.61万元,下降13.11%。主要变动原因是单位项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1124.57万元,占本年支出合计的99.99%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少150.31万元,下降11.79%。主要变动原因是单位项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1124.57万元,主要用于以下方面:教育支出(类)40.5万元,占3.6%;社会保障和就业支出(类)142.86万元,占12.7%;卫生健康支出(类)35.32万元,占3.14%;商业服务业等支出(类)856.66万元,占76.18%;住房保障支出(类)49.24万元,占4.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1124.57,完成预算100%。其中:
1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为40.5万元,完成预算100%,决算数于预算数。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为30.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为30.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为36.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为18.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为0.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为19.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算为7.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为18.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为4.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为568.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为188.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为41.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为7.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出836.34万元,其中:
人员经费775.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费61.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元,完成预算24.26%,较上年增加0.23万元,增长230%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵循厉行节约的原则。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.33万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.33万元,完成预算24.26%。公务接待费支出决算比2021年增加0.23万元,增长230%。主要原因是2022年公务接待批次增加。其中:
国内公务接待支出0.33万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次,27人次(不包括陪同人员),共计支出0.33万元,具体内容包括:市供销社接待省供销社来绵调研,金额0.1万元;市供销社接待省社绩效评价工作组来绵绩效评价,金额0.11万元;市供销社接待平武县供销社来绵对接工作,金额0.03万元;市供销社接待两次盐亭县供销社来绵对接工作,金额0.09万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,市供销社机关运行经费支出50万元,比2021年减少12.91万元,下降20.52%。主要原因是2021年搬新办公地点购买了一批办公设备,2022年未有这方面支出。
(二)政府采购支出情况
2022年,市供销社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,市供销社共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对“绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用”“供销社综合改革工作专项经费”“服务基层组织工作”项目等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,组织对9个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 绵阳旅游学校中等职业教育支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):行政单位开支的离退休经费,主要用于市供销社机关离休人员离休费支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费,主要是市供销社机关离退休人员经费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):用于行政事业单位其他方面的养老支出。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金保障等支出。
17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出,主要为独生子女奖励金。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出,主要为供销社综合改革、农资救灾储备及农资经营管理、基层组织发展等项目方面的支出。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的在职职工发放的租金补贴。
26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年度绵阳市供销合作社联合社
单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成。
根据市府办《关于印发绵阳市供销合作社联合社主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》(绵府办发〔2011〕55号)文件,市供销社的性质为市政府直属正县级参照公务员法管理的事业单位。我社共设8个内设机构,分别是:办公室、综合业务科、财务与社有资产管理科、人事培训宣传科、监察审计科、法制安全科、离退休人员工作科、工会工作委员会。
(二)机构职能。
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关供销合作社的方针、政策,拟订全市供销合作社发展规划并组织实施,指导全市供销合作社的改革和发展。
2.组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络,加快建设庄稼医院,优化发展农村日用消费品现代经营网络,加快发展农副产品现代购销网络,整合发展再生资源回收利用网络,规范发展烟花爆竹经营网络,推进信息网络建设。
3.组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销合作社,大力发展系统农村专业合作经济组织,建设农村社区综合服务社,开展农村资金互助社、互助合作保险和农业信贷担保试点,负责全市农村社区综合服务社建设的规划和管理工作,积极培育专业合作社联合社和各类行业协会(联合会),参与创新农村现代服务组织。
4.创新社有企业经营机制。深入推进社有企业改革,着力壮大社有龙头企业,培育企业集团。
5.监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,对参股控股企业行使出资人的职权。
6.承担原市社直属企事业单位党的工作、工会工作。
7.承办市政府交办的其他事项。
(三)人员概况。
我社核定编制22名,实有在职参公人员22人、工人1人、离休2人、退休44人、代管离休人员4人、遗属4人、退休45人。
(四)年度总体工作和重点工作任务
2022年,在市委、市政府的坚强领导下,市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示和来川视察重要讲话精神,以为农、务农、姓农为根本遵循,勇担强农兴农职责使命,在助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、保障粮食安全、壮大农村集体经济等方面发挥了积极作用。
1.密切联合社层级关系,积极争取项目资金。与游仙区人民政府携手合作,加强项目推介,积极争取省供销社支持,将游仙高新区北区作为全省公共型农产品现代冷链物流骨干网项目选址重点;持续深化供销综合改革,争取省级供销综合改革及发展专项资金283万元,推进全市基层社示范社、区域为农服务中心、县域流通服务网络体系建设。积极向省社申报2023年基层供销社高质量发展示范县项目和区域为服务中心项目。参与融合浙川东西部协作,以北川县供销社为主体,推进北川茶文旅融合乡村振兴示范产业园项目建设。
2.推进农村产权流转交易,助力农村要素有序流动。持续完善农村产权流转交易服务,与建行绵阳分行合作,投资100万元建成农村产权交易及土地经营权信息服务平台;加强与市级有关部门单位对接,对全市农村产权流转交易工作进行专项督查,联合市委组织部,对全市所有镇乡分管负责人开展农村产权流转交易业务培训。持续开展信息发布、交易鉴证、价值评估、抵押融资等服务,累计办理农村产权流转交易鉴证1902宗,交易金额35.33亿元;探索开展闲置农房使用权流转,办理农村闲置房屋流转20宗,交易金额160万元;开展的农村小型水利经营权流转、闲置农房使用权流转试点走在全省前列,农村集体小型水利经营权流转最高溢价率达510%。
3.开展新型基层组织建设,助力村集体经济“消薄”。
探索建设“市牵头、县监管、镇领导、村参与”的四级联建新型基层社,市、县供销社入股,吸引农村集体经济组织加入,打造农资等工业品下行、农产品等上行网络体系。2022年,建成基层社示范社31个,全市累计建设新型基层供销社89个,在乡镇的覆盖率达到57%。不断拓展基层社业务渠道和服务领域,盐亭县基层供销社在农资集中采购、三台县建中镇供销社在承接政府购买服务、统防统收统供等方面取得显著成效。全市基层社开展农资集中采购让利农户30余万元,助力村集体创收80余万元。
4.提升现代农业社会化服务,全力做好农资稳价保供。
改造提升区域性为农服务中心,发挥植保、农机专业合作社作用,开展土地托管服务,完成竞标政府采购社会化服务项目。2022年,全系统开展土地托管服务50万亩。做好农资稳价保供,开展农资价格监测,承担市、县农资救灾应急储备,2022年,全系统农资供应11.97亿元。创新农资服务模式,开发“农资在手”供销服务平台,为村集体和农户开展农资“团购直供”服务,注册用户达500户,销售农资1650吨,创新模式得到市领导高度评价。
5.运营绵阳农业区域公用品牌,积极推进农产品营销。
落实市委“绵阳品牌、中国品质、让世界爱上绵阳造”的战略,积极参与“绵品出川”上海行、厦门站、衢州行等活动,推进绵阳名优特农产品线上线下营销和宣传推广。269个农特产品入驻天府乡村公益品牌网蜀优农品、政采云平台浙江乡村振兴馆等5个线上平台。以平武、北川等绵阳名优特农产品为主,打造绵阳特色农产品伴手礼。承担“天府乡村”公益品牌审批备案工作,40家企业、108个品类申请使用“天府乡村”公益品牌,促进农产品销售额增长约300万元。
6.聚焦为农服务主责主业,积极培育发展社有企业。坚持为农、务农、姓农根本遵循,围绕农村产权流转交易、农产品品牌运营、农资集采等重点工作,集中发展优势企业。截至目前,全系统共有社有企业(全资及控股)41家,其中市本级5家。落实从严治企要求,加强对社有企业的投资监管,建立董监事委派制度,将联合社机关干部派驻至相关企业任负责人、董事或监事;探索建立社有资产平台公司向全资及控股企业委派财务会计(负责人)制度,强化对社有企业的财务监管。
7.全面加强党的建设,凝聚供销发展力量。坚持以党的政治建设为统领,着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪,切实把全面从严治党要求贯穿到供销合作事业发展全过程各方面。坚持“第一议题”学习制度,及时跟进学习习近平总书记重要讲话,认真学习宣传贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神。积极开展“喜迎二十大、建功新时代”演讲比赛、“喜迎二十大、奋进新供销”乒乓球比赛、“喜迎二十大、奋进新征程”微党课竞赛等系列活动。扎实推进“党支部标准工作法”,机关一、二党支部被市直机关工委评委“五好党支部”。加强党风廉政建设、意识形态建设,制定《加强全面从严治党从严治社从严治企的实施意见》,接受八届市委第三轮巡察。
8.防范化解重大风险,着力维护系统安全稳定。集中力量办理系统群体性信访问题,持续推进日杂站和绵阳旅游学校历史遗留问题化解处置。面临绵阳旅游学校负债、安全隐患、划转、群访维稳等多重问题,努力寻求解决办法,按照“教职工分流、学生移交、资产清算”的工作思路,分3批次将绝大部分学生移交至九洲技师学院,筹资200万元补发拖欠教职工工资等。常态化抓好疫情防控和安全生产,确保了党的二十大期间、省第十二次党代会期间系统安全稳定。
二、单位财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入498.78万元。部门决算收入1124.57万元,其中一般公共预算决算收入1124.57万元,政府性基金预算决算收入0万元,国有资本经营预算决算收入0万元,社会保险基金预算决算收入0万元。
(二)部门财政资金支出情况
年度部门决算支出1124.57万元,其中基本支出决算支出836.33万元(含人员支出775.15万元,公用支出61.19万元);项目支出288.23万元(含一般公共预算项目支出288.23万元,政府性基金项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,社会保险基金项目支出0万元)。结转和结余0万元(含一般公共预算0万元,政府性基金0万元)。
(三)相关支出预算管理情况
年度预算执行率100%;政府采购预算0万元,采购执行0万元;三公经费预算1.36万元,决算支出0.33万元,控制率24.26%;部门年末固定资产87.3万元,其中在用固定资产87.3万元,出租固定资产0万元。
三、部门主要履职绩效分析
(一)主要履职目标
一是推进市本级、涪城区社、江油市社、盐亭县社、梓潼县社开展生产、供销、信用“三位一体”改革试点。二是继续推进镇、村基层社示范社建设,加强农资采购平台、“绵州珍宝”营销平台与基层供销社业务对接,建立市级日用消费品融合平台,推进“三社”融合发展。三是持续完善农村产权流转交易服务体系,加快建设农村产权流转交易数字化平台,推动农村集体闲置资产及工程建设项目入市公开交易,确保集体产权入市交易率达100%。四是制定《绵州珍宝农业区域公用品牌使用管理办法》,建立“绵州珍宝”品牌发展协会,分类推进构建品牌标准,开展“绵州珍宝”线上线下营销体系,建设展销中心,开设专柜。五是充分利用东西部扶贫协作资源,加强与浙江茶文化、茶产业、茶品牌推广交流,做好绵阳茶学院院部建设,北川县茶产业乡村振兴示范基地建设和平武建设项目,形成以绵阳茶学院院部为一核、以平武、北川分院为两翼的“一核两翼”绵阳茶叶产业体系。六是推进全产业链条农业生产社会化服务,年内实现土地托管服务面积达50万亩以上。七是整合绵阳市渔业饲料、农药、化肥、种子等农业生产资料资源,推进农业生产资料集中采购。与建行合作,向农业经营主体开展授信贷款等金融服务。八是常态化抓好疫情防控和安全生产,切实防范发生重特大安全生产事故。积极推进化解历史遗留问题,推进落实绵阳旅游学校划转四川幼专和推进原日杂站等原改制企业遗留问题处置工作。
(二)主要履职情况
一是持续推进市本级、涪城区社、江油市社、盐亭县社、梓潼县社开展生产、供销、信用“三位一体”改革试点。二是探索建设“市牵头、县监管、镇领导、村参与”的四级联建新型基层社,市、县供销社入股,吸引农村集体经济组织加入,打造农资等工业品下行、农产品等上行网络体系。2022年,建成基层社示范社31个,全市累计建设新型基层供销社89个,在乡镇的覆盖率达到57%。不断拓展基层社业务渠道和服务领域,盐亭县基层供销社在农资集中采购、三台县建中镇供销社在承接政府购买服务、统防统收统供等方面取得显著成效。全市基层社开展农资集中采购让利农户30万元,助力村集体创收80万元。三是持续完善农村产权流转交易服务,与建行绵阳分行合作,投资100万元建成农村产权交易及土地经营权信息服务平台;累计办理农村产权流转交易鉴证 1902 宗,交易金额35.33 亿元;探索开展闲置农房使用权流转,办理农村闲置房屋流转 20 宗,交易金额 160 万元;开展的农村小型水利经营权流转、闲置农房使用权流转试点走在全省前列。四是运营绵阳农业区域公用品牌,积极推进农产品营销。落实市委“绵阳品牌、中国品质、让世界爱上绵阳造”的战略,积极参与“绵品出川”上海行、厦门站、衢州行等活动,推进绵阳名优特农产品线上线下营销和宣传推广。269个农特产品入驻天府乡村公益品牌网蜀优农品、政采云平台浙江乡村振兴馆等5个线上平台。以平武、北川等绵阳名优特农产品为主,打造绵阳特色农产品伴手礼。承担“天府乡村”公益品牌审批备案工作,40家企业、108个品类申请使用“天府乡村”公益品牌,促进农产品销售额增长约300万元。五是参与融合浙川东西部协作,以北川县供销社为主体,推进北川茶文旅融合乡村振兴示范产业园项目建设。六是改造提升区域性为农服务中心,发挥植保、农机专业合作社作用,开展土地托管服务,完成竞标政府采购社会化服务项目。2022年,全系统开展土地托管服务50万亩。七是坚持市县一体推进,与建行绵阳分行合作,建设绵阳市农村产权流转交易及土地经营权信息服务平台;与成都矢量公司、盐亭铠圣商贸公司合作,分别建立“农资在手”和“绵州珍宝”农产品销售平台,构建了市县一体推进的线上线下平台。八是常态化抓好疫情防控和安全生产,切实防范发生重特大安全生产事故。积极推进化解历史遗留问题,推进绵阳旅游学校改革。通过寻求合作伙伴收购社有股权、推进学校划转等方式,努力推进学校改革。面临绵阳旅游学校负债、安全隐患、划转、群访维稳等多重问题,努力寻求解决办法,按照“教职工分流、学生移交、资产清算”的工作思路推进工作。
四、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理情况
1-1-1.编制完整:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:市供销社预算编制要素完整,收入安排全部纳入预算编制。
1-1-2.目标制定:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:单位绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化。
1-1-3.编制准确:自评得分:9.00;计算过程和评定依据:预算编制科学准确。
1-1-4.支出规范:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:严格贯彻落实执行预算管理规定,无违规发放津补贴现象,分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批。
1-1-5.支出控制:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:机关日常公用经费、预算项目支出的公用经费年初预算数为128.05万元,决算数为117.6万元,偏差度为8.16%,根据指标核算得5分。
1-1-6.动态调整:自评得分:8.99;计算过程和评定依据:市供销社年度预算额度收回额为0.27万元,因年底转账错误退回导致结转到下一年,根据指标核算得分8.99分。
1-1-7.预算完成:自评得分:8.07;计算过程和评定依据:部门预算项目支出实际进度6月47.19%,9月41.57%,11月69.64%,12月100%,根据项目执行进度核算分别得分1.89分、1.66分、1.52分、3分。
1-1-8.目标完成:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:根据1-9月绩效运行监控情况达到执行进度的项目有三个,市供销社共有项目9个,根据指标核算得分2分。
1-1-9.违规记录:自评得分:2;计算过程和评定依据:根据2022年巡察检查结果未反映预算管理和财政收支等问题。
(二)综合管理情况
2-1-1.政策执行:本单位未涉及该指标,
2-1-2.及时更新:本单位未涉及该指标,
2-1-3.收入解缴:本单位未涉及该指标,
2-1-4.预算管理:本单位2022年无政府采购事项,未涉及该指标。
2-1-5.采购实施:本单位2022年无政府采购事项,未涉及该指标。
2-1-6.配置使用管理:自评得分:6.00;计算过程和评定依据:新增资产配置预算与部门同步编制,国有资产及时入账,做到账实相符、账卡相符,及时将国有资产纳入固定资产管理系统。
2-1-7.收益核算:自评得分:2.00;处置资产按照程序报批,并及时足额上缴财政。
2-1-8.制度建设:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:单位内控制度完善,2022年度及时更新单位财务管理制度涵盖预(决)算管理、收入管理、支出管理、预算绩效管理、资产管理、货币资金管理、财务机构和财务监督等内容。
2-1-9.制度执行:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:市供销社按规定建立重大事项议事决策制度并按要求落实不相容岗位分离和定期轮岗。
2-1-10.预算编制执行:自评得分:4.00;计算过程和评定依据:2022年度三公经费预算数1.36万元与2021年预算数1.7万元减少20%,决算数0.33万元,未超出预算数。
(三)绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:按照要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
3-1-2.决算公开:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:按照要求随同部门决算公开部门整体绩效及项目支出绩效自评情况。
3-1-3.结果整改:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:市供销社对2022年1-9月预算绩效动态监控结果存在的问题建立整改台账并完成整改。
3-1-4.应用反馈:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:市供销社在规定时间内向财政局报送了2022年1-9月预算绩效动态监控结果存在问题的整改方案。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
2022年,市供销社整体支出绩效评价得分78.06分,因我社机关不涉及非税收入管理指标,2022年度无政府采购项目所以不涉及政府采购相关指标,该两项评价指标不计入我社整体绩效支出范围,我社实际得分等于92.93分。在市委、市政府的坚强领导下,市供销社将紧紧围绕实施乡村振兴战略和深化供销综合改革的总体要求,继续坚持改革创新,全面深化改革,努力将绵阳供销打造成服务农民生产生活的生力军和综合平台,充分发挥财政资金的积极作用,在使用财政资金时,始终坚持厉行节约、量入为出的原则,严格执行财经纪律,控制行政运行支出,力争把每一分钱都用活、用好。
(二)预算绩效管理工作主要经验和做法
市供销社预算绩效管理工作总体情况良好,一是绩效理念逐步确立,通过几年的绩效评价工作,市供销社逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,更清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,单位自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。一方面,促使预算的编制更科学、更规范;另一方面,通过开展绩效评价,促使我们加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,提高了财政资金管理水平和使用效益。
(三)存在问题。
2022年,市供销社在财政支出绩效自评中取得了较好的成绩,但在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足。如:存在预算项目序时进度较缓慢的问题。
(四)改进建议。
市供销社将进一步统一思想,提高认识,强化绩效管理理念,加强预算资金支出绩效管理指导,同时,进一步加快预算资金执行进度和绩效目标实现程度,确保经费和项目支出的合理、规范、及时。
附件:2022年度市供销社单位整体支出绩效评价得分明细表
2022年度绵阳市供销合作社
单位整体支出绩效评价得分明细表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评分数 | 评定依据及说明 |
合计: |
| 78.06 |
| ||
部门预算管理 | 预算编制 | 编制完整 | 3 | 3.00 | 市供销社预算编制要素完整,收入安排全部纳入预算编制。 |
目标制定 | 5 | 5.00 | 单位绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化。 | ||
编制准确 | 9 | 9.00 | 预算编制科学准确。 | ||
预算执行 | 支出规范 | 5 | 5.00 | 严格贯彻落实执行预算管理规定,无违规发放津补贴现象,市供销社2022年省级供销综合改革及发展专项资金分配方案严格履行集体决策程序并按程序报批市政府同意。 | |
支出控制 | 5 | 5.00 | 机关日常公用经费、预算项目支出的公用经费年初预算数为128.05万元,决算数为117.6万元,偏差度为8.16%,根据指标核算得5分。 | ||
动态调整 | 9 | 8.99 | 市供销社年度预算额度收回额为0.27万元,根据指标核算得分8.99分 | ||
完成结果 | 预算完成 | 10 | 8.07 | 部门预算项目支出实际进度6月47.19%,9月41.57%,11月69.64%,12月100%,根据项目执行进度核算分别得分1.89分、1.66分、1.52分、3分。 | |
目标完成 | 6 | 2.00 | 根据1-9月绩效运行监控情况达到执行进度的项目有三个,市供销社共有项目9个,根据指标核算得分2分。 | ||
违规记录 | 2 | 2.00 | 根据2022年巡察检查结果反映预算管理未提出问题。 | ||
综合管理 | 非税收入管理 | 政策执行 | 2 | 0.00 | 不涉及 |
及时更新 | 2 | 0.00 | 不涉及 | ||
收入解缴 | 4 | 0.00 | 不涉及 | ||
政府采购管理 | 预算管理 | 4 | 0.00 | 不涉及 | |
采购实施 | 4 | 0.00 | 不涉及 | ||
资产管理 | 配置使用管理 | 6 | 6.00 | 新增资产配置预算与部门同步编制,国有资产及时入账,做到账实相符、账卡相符,及时将国有资产纳入固定资产管理系统。 | |
收益核算 | 2 | 2.00 | 处置资产按照程序报批,并及时足额上缴财政。 | ||
内控制度管理 | 制度建设 | 5 | 5.00 | 单位内控制度完善,2022年度及时更新单位财务管理制度涵盖预(决)算管理、收入管理、支出管理、预算绩效管理、资产管理、货币资金管理、财务机构和财务监督等内容。 | |
制度执行 | 3 | 3.00 | 建立重大事项议事决策制度,市供销社机关按要求落实不相容岗位分离和定期轮岗。 | ||
三公经费管理 | 预算编制执行 | 4 | 4.00 | 2022年度三公经费预算数1.36万元与2021年预算数1.7万元减少20%,决算数0.33万元,未超出预算数。 | |
绩效结果应用 | 信息公开 | 预算公开 | 2 | 2.00 | 按照要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。 |
决算公开 | 2 | 2.00 | 按照要求随同部门决算公开部门整体绩效及项目支出绩效自评情况。 | ||
整改反馈 | 结果整改 | 3 | 3.00 | 市供销社对2022年预算绩效动态监控结果存在的问题建立整改台账并完成整改。 | |
应用反馈 | 3 | 3.00 | 市供销社在规定时间内向财政局报送了2022年1-9月预算绩效动态监控结果存在问题的整改方案。 | ||
评价等次 | (得分≥90,优;90>得分≥80,良; | 优 |
附件2
绵阳市供销合作社联合社
2022年度政策(项目)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度,我单位实施项目9个(部门项目9个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金288.50万元(市级财政资金288.50万元)。其中:一般公共预算项目9个,预算资金288.50万元(市级财政资金288.50万元)。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析
2022年度,我单位实施项目9个(部门项目9个),实施项目预算执行288.23万元(市级财政资金288.23万元),预算执行率99.91%。其中:一般公共预算项目9个,预算执行288.23万元( 市级财政资金288.23万元),预算执行率99.91%。
(二)总体绩效目标完成情况分析
通过自评反映,我单位全年9个项目年度总体绩效目标全部完成9个,占100.00%。其中一般公共预算项目9个,全部完成9个,占100.00%。
(三)项目(决策与过程)管理分析
通过自评反映,我单位全年项目9个(其中部门项目9个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。
(四)绩效指标完成情况分析
1.数量指标
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及年度产出数量指标共计22个,全部完成22个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标22个,全部完成22个,占100.00%。
2.质量指标
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及年度产出质量指标共计5个,完成质量达100-90(含)%的指标5个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个,完成质量达100-90(含)%的指标5个,占100.00%。
3.时效指标
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及年度产出时效指标共计9个,按时完成9个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个,按时完成9个,占100.00%。
4.成本指标
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及年度产出成本指标共计22个,全部完成22个,占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标22个,全部完成22个,占100.00%。
5.经济效益指标
通过自评反映,我单位全年9个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及社会效益指标共计10个,优秀的指标10个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标10个,优秀的指标10个,占100.00%。
7.生态效益指标
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及生态效益指标共计1个,优秀指标1个,占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个,优秀指标1个,占100.00%。
8.可持续效益指标
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及可持续效益指标共计3个,可持续3个,占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个,可持续3个,占100.00%。
9.满意度指标
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及满意度指标共计8个,满意度达100-90(含)%的指标8个,占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个,满意度达100-90(含)%的指标8个,占100.00%。
三、评价结论
(一)综合评价结论
通过自评反映,我单位全年项目9个(其中部门项目9个),项目综合评价平均得分99.70,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目6个,占比66.67%,得分低于平均分项目3个,占比33.33%。
(二)绩效目标实现情况
按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩〔2023〕7号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2022年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
一是农药救灾应急储备补贴项目因受年底疫情影响,导致市供销社和市委农办对该项目核查验收时间延后;二是绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用项目由于入市交易不积极,导致交易鉴证办理金额未达到年初绩效目标;三是供销社综合改革专项经费项目结转项目资金2700元,因年底转账账号错误导致年底未支出。
(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施
一是提前部署规划农药救灾应急储备核查验收时间,提高预算执行率;二是进一步完善农村产权流转交易程序,强化交易鉴证效力,提高村镇入市交易积极性;三是加快预算执行进度,提前规划资金支出计划方案。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果拟应用情况
市供销社积极推进市供销社机关及绵阳旅游学校开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开,配合、指导和督促下属单位的绩效管理信息公开,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感,切实发挥绩效评价工作的应有作用。
(二)绩效自评结果公开情况
本单位自评报告待2022年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件:1.绵阳市供销合作社联合社本级部门项目(决策与过程)管理评价明细情况表
2.绵阳市供销合作社联合社本级部门项目综合评价结论明细情况表
3.绵阳市供销合作社联合社本级部门部门预算项目支出绩效自评表
附件1: | ||||||||||||
绵阳市供销合作社联合社项目(决策与过程)管理评价明细情况表 | ||||||||||||
项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 | ||||||||
设立与决策 | 实施过程 | |||||||||||
“绵州珍宝”农业区域公用品牌运营管理专项资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | |||||||
供销社综合改革专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | |||||||
农药救灾应急储备补贴 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | |||||||
农资救灾储备及农资经营管理专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | |||||||
培育壮大工程专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | |||||||
服务基层组织专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | |||||||
离退休人员管理专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | |||||||
维稳工作专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | |||||||
绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | |||||||
项目管理 综合评价结论 | 全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单位项目总个数) | 100 | 优 | |||||||||
说明:单位项目管理综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 | ||||||||||||
附件2: | ||||||||||||
绵阳市供销合作社联合社项目综合评价结论明细情况表 | ||||||||||||
项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等次 | |||||
维稳工作专项经费 | 部门项目 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 100 | 优 | |||||
培育壮大工程专项经费 | 部门项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 优 | |||||
农资救灾储备及农资经营管理专项经费 | 部门项目 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100 | 优 | |||||
农药救灾应急储备补贴 | 部门项目 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 99 | 优 | |||||
绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用 | 部门项目 | 24.50 | 99.50 | 99.50 | 100.00% | 99 | 优 | |||||
离退休人员管理专项经费 | 部门项目 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 100 | 优 | |||||
供销社综合改革专项经费 | 部门项目 | 10.00 | 10.00 | 9.73 | 97.00% | 99 | 优 | |||||
服务基层组织专项经费 | 部门项目 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 100 | 优 | |||||
“绵州珍宝”农业区域公用品牌运营管理专项资金 | 部门项目 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100 | 优 | |||||
合计: | 83.50 | 288.50 | 288.23 |
|
|
| ||||||
项目综合 评价结论 | 全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数) | 100 | 优 | |||||||||
说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 |
附件3: | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳市供销合作社联合社 | 填报日期: | 2023年7月13日 | ||||||||
项目名称 | “绵州珍宝”农业区域公用品牌运营管理专项资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 616-绵阳市供销合作社联合社本级部门 | 实施单位 | 绵阳市供销合作社联合社 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:该项目为专项预算项目,年中根据具体使用情况进行申报使用 | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
2022年主要工作重点支持“绵州珍宝”营销体系的建立、商标使用管理及宣传推广。市供销社坚持“政府推动、协会管理、企业运营、市场运作”原则,采取科学规划、组建运营平台、建立品牌协会、建立系列打造体系等举措,成为助推乡村振兴、助农持续增收的重要抓手。 | 落实市委“绵阳品牌、中国品质、让世界爱上绵阳造”的战略,积极参与“绵品出川”上海行、厦门站、衢州行等活动,推进绵阳名优特农产品线上线下营销和宣传推广。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100 | 10 | 10 | 充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100 | 6 | 6 | 规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100 | 9 | 9 | 完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100 | 10 | 10 | 细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100 | 9 | 9 | 合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 | 12 | 12 | 健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100 | 11 | 11 | 可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100 | 12 | 12 | 合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100 | 11 | 11 | 财政监督检查无问题 | |||||
小计: | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) |
| 成本指标 | 参加绵品出川活动和农博会 |
| 32 | 万元 | 32 | 9 | 9 |
|
建立绵州珍宝网上营销系统 |
| 45 | 万元 | 45 | 9 | 9 |
| |||
开设绵州珍宝微信公众号 |
| 8 | 万元 | 8 | 9 | 9 |
| |||
设立“绵州珍宝”销售专柜 |
| 15 | 万元 | 15 | 9 | 9 |
| |||
数量指标 | 参加绵品出川活动和农博会 |
| 3 | 次 | 3 | 9 | 9 |
| ||
建立绵州珍宝网上营销系统 |
| 1 | 个 | 1 | 9 | 9 |
| |||
开设绵州珍宝微信公众号 |
| 1 | 个 | 1 | 9 | 9 |
| |||
设立“绵州珍宝”销售专柜 |
| 3 | 个 | 3 | 9 | 9 |
| |||
时效指标 | 完成时间 |
| 2022 | 年 | 2022 | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 力争让50家企业200余款产品进入“绵州珍宝”。 |
| 50 | 个 | 50 | 4.5 | 4.5 |
| ||
绵阳本地对绵阳造优质农产品知晓率 | ≥ | 60 | 百分比 | 60 | 4.5 | 4.5 |
| |||
小计: | 90 | 90 |
| |||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。该项目总体评价优,在2022年度完成年初设定绩效目标,项目立项依据充分,程序规范,设立的年初目标绩效细化、完整、匹配,严格按照单位的财务制度和项目管理制度进行项目管理。落实市委“绵阳品牌、中国品质、让世界爱上绵阳造”的战略,积极参与“绵品出川”上海行、厦门站、衢州行等活动,推进绵阳名优特农产品线上线下营销和宣传推广。269个农特产品入驻天府乡村公益品牌网蜀优农品、政采云平台浙江乡村振兴馆等5个线上平台。以平武、北川等绵阳名优特农产品为主,打造绵阳特色农产品伴手礼。承担“天府乡村”公益品牌审批备案工作,40家企业、108个品类申请使用“天府乡村”公益品牌,促进农产品销售额增长约300万元。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵东 | 财务负责人:李雨峰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳市供销合作社联合社 | 填报日期: | 2023年7月13日 | ||||||||
项目名称 | 供销社综合改革专项经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 616-绵阳市供销合作社联合社本级部门 | 实施单位 | 绵阳市供销合作社联合社 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 10.00 | 10.00 | 9.73 | 0.97 | 9.73 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 9.73 | 0.97 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
到2022年,为农服务能力显著提升,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带 | 一是指导督促县市区社建立完善双线运行体制机制,落实好“三会”制度,二是2022年建成基层社示范社20个 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100 | 10 | 10 | 充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100 | 6 | 6 | 规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100 | 9 | 9 | 完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100 | 10 | 10 | 细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100 | 9 | 9 | 合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 | 12 | 12 | 健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100 | 11 | 11 | 可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100 | 12 | 12 | 合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计: | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 成本指标 | 指导好各县市区落实好“三会”制度所产生的差旅费、培训费、交通费等费用 | = | 45000 | 元 | 45000 | 10 | 10 |
|
推动基层社示范社建设产生的差旅费 | = | 40000 | 元 | 40000 | 10 | 10 |
| |||
直到好农民技能培训差旅费、培训费、交通费等费用 | = | 15000 | 元 | 12300 | 5 | 4.1 | 一笔2700元款项因年底转账账号错误,导致结转到2023年 | |||
数量指标 | 农民技能培训 | ≥ | 300 | 人/次 | 500 | 5 | 5 |
| ||
基层社示范社个数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 |
| |||
指导好各县市区落实好“三会”制度 | = | 9 | 个 | 9 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 基层社示范社确保验收通过率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
小计: | 90 | 89 |
| |||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 99 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分,自评等次为:优。该项目总体评价优,在2022年度完成年初设定绩效目标,项目立项依据充分,程序规范,设立的年初目标绩效细化、完整、匹配,严格按照单位的财务制度和项目管理制度进行项目管理。2022年度建成基层社示范社31个,全市累计建设新型基层供销社89个,在乡镇的覆盖率达到57%。不断拓展基层社业务渠道和服务领域,盐亭县基层供销社在农资集中采购、三台县建中镇供销社在承接政府购买服务、统防统收统供等方面取得显著成效。全市基层社开展农资集中采购让利农户30万元,助力村集体创收80万元,指导督促县市区社建立完善双线运行体制机制,落实好“三会”制度。 | |||||||||
存在问题 | 结转项目资金2700元,因年底转账账号错误导致年底未支出。 | |||||||||
改进措施 | 加快预算执行进度,提前规划资金支出计划方案。 | |||||||||
项目负责人:王锐 | 财务负责人:李雨峰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳市供销合作社联合社 | 填报日期: | 2023年7月14日 | ||||||||
项目名称 | 农药救灾应急储备补贴 | |||||||||
主管部门及代码 | 616-绵阳市供销合作社联合社本级部门 | 实施单位 | 绵阳市供销合作社联合社 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:该项目为专项预算项目,需经过验收后申请财政拨款 | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
缓解农药常年生产、季节使用和农作物病虫害预测预报准确性差、农药储备市场风险高的矛盾,保障农业生产用药供应,稳定市场,平抑价格,保护农民利益,维护市场稳定,拟于2022年储备农药100万元,确保储备农药合格率达到100%,服务对象满意度≥85%,通过农药储备工作,在农药市场的供应上发挥救灾应急作用。 | 2022年度月均储备农药100万元,农药合格率100%,服务对象满意度≥85%,通过农药储备工作,在农药市场的供应上发挥救灾应急作用。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100 | 10 | 10 | 充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100 | 6 | 6 | 规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100 | 9 | 9 | 完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100 | 10 | 10 | 细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100 | 9 | 9 | 合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 | 12 | 12 | 健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100 | 11 | 11 | 可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100 | 12 | 12 | 合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100 | 11 | 11 | 财政监督检查无问题 | |||||
小计: | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 成本指标 | 补贴项目单位储备农药发生各项费用 | = | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 月均储备农药规模 | = | 100 | 万元 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 储备时间 | = | 2022 | 年 | 2023年1月 | 10 | 8 | 项目单位按计划完成月均储备100万元任务,因2022年底受疫情影响,核查时间延后,2023年1月完成验收。 | ||
质量指标 | 农药合格率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对农药市场稳定性,平抑农药价格 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民 | ≥ | 85 | 百分比 | 85 | 10 | 10 |
| |
小计: | 90 | 88 |
| |||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 99 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分,自评等次为:优。该项目总体评价优,在2022年度完成年初设定绩效目标,项目立项依据充分,程序规范,设立的年初目标绩效细化、完整、匹配,严格按照单位的财务制度和项目管理制度进行项目管理。2022年度月均储备农药100万元,农药合格率100%,服务对象满意度≥85%,通过农药储备工作,在农药市场的供应上发挥救灾应急作用。 | |||||||||
存在问题 | 因受年底疫情影响,导致市供销社和市委农办对该项目核查验收时间延后。 | |||||||||
改进措施 | 提前部署规划核查验收时间,提高自己预算执行率。 | |||||||||
项目负责人:王锐 | 财务负责人:李雨峰 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳市供销合作社联合社 | 填报日期: | 2023年7月17日 | ||||||||
项目名称 | 农资救灾储备及农资经营管理专项经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 616-绵阳市供销合作社联合社本级部门 | 实施单位 | 绵阳市供销合作社联合社 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
缓解农药常年生产、季节使用和农作物病虫害预测预报准确性差、农药储备市场风险高的矛盾,保障农业生产用药供应,稳定市场,平抑价格,保护农民利益,维护市场稳定 | 2022年按照市委农办下达的计划完成了储备农药100万元的任务,保障农业生产用药供应,稳定市场 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100 | 10 | 10 | 依据充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100 | 6 | 6 | 符合 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100 | 9 | 9 | 完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100 | 10 | 10 | 细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100 | 9 | 9 | 合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 | 12 | 12 | 健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100 | 11 | 11 | 可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100 | 12 | 12 | 合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题 | |||||
小计: | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 成本指标 | 储备农药100万元所发生的相关差旅费、交通费和其他商品与服务费用 | = | 20000 | 元 | 20000 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 储备农药 | = | 100 | 万元 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 确保储备农药合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 储备年限 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 工作促进作用 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农资监督和管理部门满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计: | 90 | 90 |
| |||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。该项目总体评价优,在2022年度完成年初设定绩效目标,项目立项依据充分,程序规范,设立的年初目标绩效细化、完整、匹配,严格按照单位的财务制度和项目管理制度进行项目管理。2022年月均储备农药100万元,确保储备农药合格率达到100%,通过农资储备工作,在农资市场的供应上发挥救灾应急作用。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王锐 | 财务负责人:李雨峰 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳市供销合作社联合社 | 填报日期: | 2023年7月13日 | ||||||||
项目名称 | 培育壮大工程专项经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 616-绵阳市供销合作社联合社本级部门 | 实施单位 | 绵阳市供销合作社联合社 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示批示精神,落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》关于实施供销合作社培育壮大工程的战略部署,按照改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社的原则,继续深化供销综合改革。一是以所属全资公司--市众合产权交易服务有限公司牵头,联合县级供销社企业、村集体经济组织、镇乡农资(饲料)经销商及超市等,共同出资,“四级共建”新型基层供销社100个;二是组织开展“三位一体”试点和“三社”融合发展,积极领办创办农民合作社5个;三是推进市级农资、“绵州珍宝”农产品电商平台应用,打造绵州珍宝体系建设;四是促进规范建设废弃农膜回收和处理(利用)体系建设,促进资源循环和高效利用,改善城乡生态环境。 | 一是“四级共建”新型基层供销社100个;二是领办创办农民合作社5个;三是推进市级农资、“绵州珍宝”农产品电商平台应用,打造绵州珍宝体系建设;四是促进规范建设废弃农膜回收和处理(利用)体系建设。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100 | 10 | 10 | 充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100 | 6 | 6 | 规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100 | 9 | 9 | 完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100 | 10 | 10 | 细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100 | 9 | 9 | 合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 | 12 | 12 | 健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100 | 11 | 11 | 可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100 | 12 | 12 | 合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题 | |||||
小计: | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 成本指标 | 四级共建“新型供销社”费用 | ≥ | 10000 | 元 | 10000 | 10 | 10 |
|
市级农资、推动绵州珍宝农产品电商平台应用费用 | ≥ | 20000 | 元 | 20000 | 10 | 10 |
| |||
规范建设废弃农膜回收和处理(利用)体系建设费用 | = | 10000 | 元 | 10000 | 5 | 5 |
| |||
领办创办农民合作社5个产生的费用支出 | ≥ | 10000 | 元 | 10000 | 10 | 10 |
| |||
数量指标 | 农民合作社 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |
| ||
四级共建“新型供销社” | ≥ | 100 | 个 | 100 | 5 | 5 |
| |||
市级农资、绵州珍宝农产品电商平台应用 | = | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |
| |||
推动废弃农膜回收和处理(利用)体系建设 | = | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
小计: | 90 | 90 |
| |||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。该项目总体评价优,在2022年度完成年初设定绩效目标,项目立项依据充分,程序规范,设立的年初目标绩效细化、完整、匹配,严格按照单位的财务制度和项目管理制度进行项目管理。2022年度“四级共建”新型基层供销社100个;积极领办创办农民合作社5个;推进市级农资、“绵州珍宝”农产品电商平台应用,打造绵州珍宝体系建设;促进规范建设废弃农膜回收和处理(利用)体系建设,促进资源循环和高效利用,改善城乡生态环境。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王锐 | 财务负责人:李雨峰 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳市供销合作社联合社 | 填报日期: | 2023年7月13日 | ||||||||
项目名称 | 服务基层组织专项经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 616-绵阳市供销合作社联合社本级部门 | 实施单位 | 绵阳市供销合作社联合社 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
夯实供销社基层组织,密切与农民利益联结,切实贯彻绵组发〔2019〕5号文件精神,做好对供销社系统广大基层组织的服务工作,积极推进基层社标杆社、农民合作社示范社和农村社区综合服务社星级社创建工作 | 一是完成了165个扶贫产品商标使用推广,二是建设社区综合服务社18个,三是开展土地托管50万亩 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100 | 10 | 10 | 充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100 | 6 | 6 | 规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100 | 9 | 9 | 完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100 | 10 | 10 | 细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100 | 9 | 9 | 合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 | 12 | 12 | 健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100 | 11 | 11 | 可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100 | 12 | 12 | 合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计: | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 成本指标 | 建设社区综合服务社(中心)工作产生的会议费、培训费、差旅费等费用支出。 | = | 140000 | 元 | 140000 | 10 | 10 |
|
开展土地托管产生的会议费、培训费、差旅费等费用支出。 | = | 100000 | 元 | 100000 | 5 | 5 |
| |||
扶贫产品商标推广使用所产生的宣传费、差旅费等得要 | = | 100000 | 元 | 100000 | 5 | 5 |
| |||
数量指标 | 建设社区综合服务社(中心) | ≥ | 18 | 个 | 18 | 10 | 10 |
| ||
开展土地托管 | ≥ | 35 | 万亩 | 50 | 5 | 5 |
| |||
扶贫产品商标推广使用 | ≥ | 165 | 个 | 165 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 完成目标时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 确保验收通过率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 实现目标 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 对农村工作影响 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
小计: | 90 | 90 |
| |||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。该项目总体评价优,在2022年度完成年初设定绩效目标,项目立项依据充分,程序规范,设立的年初目标绩效细化、完整、匹配,严格按照单位的财务制度和项目管理制度进行项目管理。2022年度完成了165个扶贫产品商标使用推广,建设社区综合服务社18个,开展土地托管50万亩,做好对供销社系统广大基层组织的服务工作,积极推进基层社标杆社、农民合作社示范社和农村社区综合服务社星级社创建工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王锐 | 财务负责人:李雨峰 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳市供销合作社联合社 | 填报日期: | 2023年7月13日 | ||||||||
项目名称 | 离退休人员管理专项经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 616-绵阳市供销合作社联合社本级部门 | 实施单位 | 绵阳市供销合作社联合社 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
继续为机关及所属企业代管离退休人员做好各项服务工作。 | 继续为机关及所属企业代管离退休人员做好各项服务工作。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100 | 10 | 10 | 充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100 | 6 | 6 | 规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100 | 9 | 9 | 完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100 | 10 | 10 | 细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100 | 9 | 9 | 合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 | 12 | 12 | 健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100 | 11 | 11 | 可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100 | 12 | 12 | 合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题 | |||||
小计: | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 成本指标 | 机关及所属企业离退休人员所产生的体检、慰问和活动等费用 | = | 20000 | 元 | 20000 | 10 | 10 |
|
组织离退休人员定期开展活动费用 | = | 20000 | 元 | 20000 | 10 | 10 |
| |||
数量指标 | 离退休生日、春节、国庆、重阳、建军、生病住院期间等慰问 | ≥ | 100 | 人/次 | 100 | 10 | 10 |
| ||
组织离退休人员定期开展活动 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 保障时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 确保对离退休人员服务覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对老干部生活影响 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
小计: | 90 | 90 |
| |||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。该项目总体评价优,在2022年度完成年初设定绩效目标,项目立项依据充分,程序规范,设立的年初目标绩效细化、完整、匹配,严格按照单位的财务制度和项目管理制度进行项目管理。继续为机关及所属企业代管离退休人员做好各项服务工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王太健 | 财务负责人:李雨峰 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳市供销合作社联合社 | 填报日期: | 2023年7月13日 | ||||||||
项目名称 | 维稳工作专项经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 616-绵阳市供销合作社联合社本级部门 | 实施单位 | 绵阳市供销合作社联合社 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
继续做好妥善化解供销社原改制企业遗留问题、原日杂站、绵阳旅游学校等信访维稳工作,涉及上访人员近2000人,确保社会和谐稳定,信访部门满意度≥90%,力争在市委、市政府的大力支持下2022年化解处置工作取得重大进展。 | 集中力量办理系统群体性信访问题,持续推进日杂站和绵阳旅游学校历史遗留问题化解处置。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100 | 10 | 10 | 充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100 | 6 | 6 | 规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100 | 9 | 9 | 完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100 | 10 | 10 | 细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100 | 9 | 9 | 合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 | 12 | 12 | 健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100 | 11 | 11 | 可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100 | 12 | 12 | 合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计: | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 成本指标 | 继续做好妥善化解供销社原改制企业遗留问题、永兴供销社、绵阳旅游学校等信访维稳工作中产生的会议费、咨询费、办公费等费用支出 | = | 60000 | 元 | 60000 | 30 | 30 |
|
数量指标 | 继续做好妥善化解供销社原改制企业遗留问题、永兴供销社、绵阳旅游学校等信访维稳工作 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 继续做好妥善化解供销社原改制企业遗留问题、永兴供销社、绵阳旅游学校等信访维稳工作 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进作用 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
小计: | 90 | 90 |
| |||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。该项目总体评价优,在2022年度完成年初设定绩效目标,项目立项依据充分,程序规范,设立的年初目标绩效细化、完整、匹配,严格按照单位的财务制度和项目管理制度进行项目管理。集中力量办理系统群体性信访问题,持续推进日杂站和绵阳旅游学校历史遗留问题化解处置。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王颖 | 财务负责人:李雨峰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳市供销合作社联合社 | 填报日期: | 2023年7月13日 | ||||||||
项目名称 | 绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用 | |||||||||
主管部门及代码 | 616-绵阳市供销合作社联合社本级部门 | 实施单位 | 绵阳市供销合作社联合社 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 24.50 | 99.50 | 99.50 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:市委、市政府领导高度重视绵阳市农村产权流转交易市场体系建设工作,多次作出重要批示。鉴于目前农村产权市场化程度不高、公益属性强,申请调增预算 | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 24.50 | 99.50 | 99.50 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
拟于2022年12月31日前办理农村产权流转交易鉴证1800宗,实现交易鉴证金额40亿元,实现农村产权抵押融资1亿元。深入推进农村综合改革,赋予农民更多财产权利,推动农村产权流转,实现农村资产资本化、农村资源市场化, | 2022年度完成交易鉴证1902宗,实现交易鉴证金额35.33亿元,实现农村产权抵押融资1.1亿元。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100 | 10 | 10 | 充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100 | 6 | 6 | 规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100 | 9 | 9 | 完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100 | 10 | 10 | 细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100 | 9 | 9 | 合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100 | 12 | 12 | 健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100 | 11 | 11 | 可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100 | 12 | 12 | 合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题 | |||||
小计: | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 成本指标 | 人员工资 | ≥ | 145000 | 元 | 820000 | 10 | 10 |
|
信息平台服务费 | = | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 |
| |||
场地租金及物管 | ≥ | 50000 | 元 | 86000 | 10 | 10 |
| |||
数量指标 | 完成交易鉴证 | ≥ | 1800 | 宗 | 1902 | 10 | 10 |
| ||
实现交易鉴证金额 | ≥ | 40 | 亿元 | 35.33 | 10 | 8.83 | 目前土地经营权流转只能到2028年,流转年限短,入市率低,导致交易金额低 | |||
实现农村产权抵押融资 | ≥ | 1 | 亿元 | 1.1 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 10 | 10 |
| |
知晓率 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
| |
小计: | 90 | 89 |
| |||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 99 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分,自评等次为:优。该项目总体评价优,在2022年度完成年初设定绩效目标,项目立项依据充分,程序规范,设立的年初目标绩效细化、完整、匹配,严格按照单位的财务制度和项目管理制度进行项目管理。2022年度完成交易鉴证1902宗,实现交易鉴证金额35.33亿元,实现农村产权抵押融资1.1亿元;探索开展闲置农房使用权流转,办理农村闲置房屋流转20宗,交易金额160万元;开展的农村小型水利经营权流转、闲置农房使用权流转试点走在全省前列,农村集体小型水利经营权流转最高溢价率达510%。 | |||||||||
存在问题 | 入市交易不积极,交易鉴证办理金额未达到年初绩效目标。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善农村产权流转交易程序,强化交易鉴证效力,提高村镇入市交易积极性。 | |||||||||
项目负责人:赵东 | 财务负责人:李雨峰 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表