2022年度

绵阳市供销合作社联合社部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表 79

一、收入支出决算总表 79

二、收入决算表 79

三、支出决算表 79

四、财政拨款收入支出决算总表 79

五、财政拨款支出决算明细表 79

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 79

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 79

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 79

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 79

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 79

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 79

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 79

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 79

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。根据市人民政府办公室《关于印发绵阳市供销合作社联合社主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（绵府办发〔2011〕55号）文件规定，市供销社为市政府直属正县级参照《公务员法》管理的事业单位，本部门主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关供销合作社的方针、政策，拟订全市供销合作社发展规划并组织实施，指导全市供销合作社的改革和发展。

2.组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络，加快建设庄稼医院，优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，整合发展再生资源回收利用网络，规范发展烟花爆竹经营网络，推进信息网络建设。

3.组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销合作社，大力发展系统农村专业合作经济组织，建设农村社区综合服务社，开展农村资金互助社、互助合作保险和农业信贷担保试点，负责全市农村社区综合服务社建设的规划和管理工作，积极培育专业合作社联合社和各类行业协会（联合会），参与创新农村现代服务组织。

4.创新社有企业经营机制。深入推进社有企业改革，着力壮大社有龙头企业，培育企业集团。

5.监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，对参股控股企业行使出资人的职权。

6.承担原市社直属企事业单位党的工作、工会工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示和来川视察重要讲话精神,以为农、务农、姓农为根本遵循，勇担强农兴农职责使命，在助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、保障粮食安全、壮大农村集体经济等方面发挥了积极作用。

 1.密切联合社层级关系，积极争取项目资金。与游仙区人民政府携手合作，加强项目推介，积极争取省供销社支持，将游仙高新区北区作为全省公共型农产品现代冷链物流骨干网项目选址重点；持续深化供销综合改革，争取省级供销综合改革及发展专项资金283万元，推进全市基层社示范社、区域为农服务中心、县域流通服务网络体系建设。积极向省社申报2023年基层供销社高质量发展示范县项目和区域为服务中心项目。参与融合浙川东西部协作，以北川县供销社为主体，推进北川茶文旅融合乡村振兴示范产业园项目建设。
    2.推进农村产权流转交易，助力农村要素有序流动。持续完善农村产权流转交易服务，与建行绵阳分行合作，投资100万元建成农村产权交易及土地经营权信息服务平台；加强与市级有关部门单位对接，对全市农村产权流转交易工作进行专项督查，联合市委组织部，对全市所有镇乡分管负责人开展农村产权流转交易业务培训。持续开展信息发布、交易鉴证、价值评估、抵押融资等服务，累计办理农村产权流转交易鉴证1902宗，交易金额35.33亿元；探索开展闲置农房使用权流转，办理农村闲置房屋流转20宗，交易金额160万元；开展的农村小型水利经营权流转、闲置农房使用权流转试点走在全省前列，农村集体小型水利经营权流转最高溢价率达510%。
    3.开展新型基层组织建设，助力村集体经济“消薄”。探索建设“市牵头、县监管、镇领导、村参与”的四级联建新型基层社，市、县供销社入股，吸引农村集体经济组织加入，打造农资等工业品下行、农产品等上行网络体系。2022年，建成基层社示范社31个，全市累计建设新型基层供销社89个，在乡镇的覆盖率达到57%。不断拓展基层社业务渠道和服务领域，盐亭县基层供销社在农资集中采购、三台县建中镇供销社在承接政府购买服务、统防统收统供等方面取得显著成效。全市基层社开展农资集中采购让利农户30余万元，助力村集体创收80余万元。
    4.提升现代农业社会化服务，全力做好农资稳价保供。改造提升区域性为农服务中心，发挥植保、农机专业合作社作用，开展土地托管服务，完成竞标政府采购社会化服务项目。2022年，全系统开展土地托管服务50万亩。做好农资稳价保供，开展农资价格监测，承担市、县农资救灾应急储备，2022年，全系统农资供应11.97亿元。创新农资服务模式，开发“农资在手”供销服务平台，为村集体和农户开展农资“团购直供”服务，注册用户达500户，销售农资1650吨，创新模式得到市领导高度评价。
    5.运营绵阳农业区域公用品牌，积极推进农产品营销。落实市委“绵阳品牌、中国品质、让世界爱上绵阳造”的战略，积极参与“绵品出川”上海行、厦门站、衢州行等活动，推进绵阳名优特农产品线上线下营销和宣传推广。269个农特产品入驻天府乡村公益品牌网蜀优农品、政采云平台浙江乡村振兴馆等5个线上平台。以平武、北川等绵阳名优特农产品为主，打造绵阳特色农产品伴手礼。承担“天府乡村”公益品牌审批备案工作，40家企业、108个品类申请使用“天府乡村”公益品牌，促进农产品销售额增长约300万元。
    6.聚焦为农服务主责主业，积极培育发展社有企业。坚持为农、务农、姓农根本遵循，围绕农村产权流转交易、农产品品牌运营、农资集采等重点工作，集中发展优势企业。截至目前，全系统共有社有企业（全资及控股）41家，其中市本级5家。落实从严治企要求，加强对社有企业的投资监管，建立董监事委派制度，将联合社机关干部派驻至相关企业任负责人、董事或监事；探索建立社有资产平台公司向全资及控股企业委派财务会计（负责人）制度，强化对社有企业的财务监管。
    7.全面加强党的建设，凝聚供销发展力量。坚持以党的政治建设为统领，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪，切实把全面从严治党要求贯穿到供销合作事业发展全过程各方面。坚持“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神。积极开展“喜迎二十大、建功新时代”演讲比赛、“喜迎二十大、奋进新供销”乒乓球比赛、“喜迎二十大、奋进新征程”微党课竞赛等系列活动。扎实推进“党支部标准工作法”，机关一、二党支部被市直机关工委评委“五好党支部”。加强党风廉政建设、意识形态建设，制定《加强全面从严治党从严治社从严治企的实施意见》，接受八届市委第三轮巡察。
    8.防范化解重大风险，着力维护系统安全稳定。集中力量办理系统群体性信访问题，持续推进日杂站和绵阳旅游学校历史遗留问题化解处置。面临绵阳旅游学校负债、安全隐患、划转、群访维稳等多重问题，努力寻求解决办法，按照“教职工分流、学生移交、资产清算”的工作思路，分3批次将绝大部分学生移交至九洲技师学院，筹资200万元补发拖欠教职工工资等。常态化抓好疫情防控和安全生产，确保了党的二十大期间、省第十二次党代会期间系统安全稳定。

二、机构设置

市供销社及下属二级单位2个，其中参照公务员法管理事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入市供销社2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.市供销社机关

2.绵阳旅游学校

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2465.84万元。与2021年相比，收、支减少239.3万元，下降8.85%。主要变动原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2415.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2329万元，占96.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入86.6万元，占3.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2415.84万元，其中：基本支出1940.91万元，占80.34%；项目支出474.93万元，占19.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2379万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.13万元，下降0.17%。主要变动原因是年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2329万元，占本年支出合计的96.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加65.47万元，增长2.89%。主要变动原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2329万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1099.1万元，占47.19%；社会保障和就业支出(类）217.05万元，占9.32%；卫生健康支出（类）49.95万元，占2.15%；商业服务业等支出（类）856.66万元，占36.78%;住房保障支出（类）106.24万元，占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2329元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为1099.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为30.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为30.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为86.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为43.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算数0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为18.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为568.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为188.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为86.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算数为19.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1854.07万元，其中：

人员经费1488.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费365.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算24.26%，较上年增加0.23万元，增长230%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵循厉行节约的原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（绵阳旅游学校无财政拨款三公经费）

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算24.26%。公务接待费支出决算比2021年增加0.23万元，增长230%。主要原因是2022年公务接待批次增加。其中：

国内公务接待支出0.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：市供销社接待省供销社来绵调研，金额0.1万元；市供销社接待省社绩效评价工作组来绵绩效评价，金额0.11万元；市供销社接待平武县供销社来绵对接工作，金额0.03万元；市供销社接待两次盐亭县供销社来绵对接工作，金额0.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市供销社机关运行经费支出50万元，比2021年减少12.91万元，下降20.52%。主要原因是2021年搬新办公地点购买了一批办公设备，2022年未有这方面支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，市供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市供销社共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于绵阳旅游学校保障日常业务工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用”“供销社综合改革工作专项经费”“服务基层组织工作”等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，市供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.58分，绩效自评综述：市供销社将紧紧围绕实施乡村振兴战略和深化供销综合改革的总体要求，充分发挥财政资金的积极作用，在使用财政资金时，始终坚持厉行节约、量入为出的原则，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，力争把每一分钱都用活、用好。无论是预算编制、预算执行、还是支出绩效方面，都严格遵守相关规章制度。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 绵阳旅游学校中等职业教育支出。

10.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:行政单位开支的离退休经费，主要用于市供销社机关离休人员离休费支出。

11.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要是市供销社机关离退休人员经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:用于行政事业单位其他方面的养老支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金保障等支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出，主要为独生子女奖励金。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出，主要为供销社综合改革、农资救灾储备及农资经营管理、基层组织发展等项目方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的在职职工发放的租金补贴。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年度绵阳市供销合作社联合社

部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

市供销社下属二级预算单位1个，主要包括：绵阳旅游学校（其他事业单位）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关供销合作社的方针、政策，拟订全市供销合作社发展规划并组织实施，指导全市供销合作社的改革和发展。

2.组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络，加快建设庄稼医院，优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，整合发展再生资源回收利用网络，规范发展烟花爆竹经营网络，推进信息网络建设。

3.组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销合作社，大力发展系统农村专业合作经济组织，建设农村社区综合服务社，开展农村资金互助社、互助合作保险和农业信贷担保试点，负责全市农村社区综合服务社建设的规划和管理工作，积极培育专业合作社联合社和各类行业协会（联合会），参与创新农村现代服务组织。
    4.创新社有企业经营机制。深入推进社有企业改革，着力壮大社有龙头企业，培育企业集团。

5.监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，对参股控股企业行使出资人的职权。
    6.承担原市社直属企事业单位党的工作、工会工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

绵阳市供销合作社联合社实有在职人员总数52人，其中：公务员（含参照公务员管理事业人员）人员22人，事业人员25人，工勤人员5人；离休2人，代管离休人员4人、遗属4人，退休66 人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示和来川视察重要讲话精神,以为农、务农、姓农为根本遵循，勇担强农兴农职责使命，在助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、保障粮食安全、壮大农村集体经济等方面发挥了积极作用。

 1.密切联合社层级关系，积极争取项目资金。与游仙区人民政府携手合作，加强项目推介，积极争取省供销社支持，将游仙高新区北区作为全省公共型农产品现代冷链物流骨干网项目选址重点；持续深化供销综合改革，争取省级供销综合改革及发展专项资金283万元，推进全市基层社示范社、区域为农服务中心、县域流通服务网络体系建设。积极向省社申报2023年基层供销社高质量发展示范县项目和区域为服务中心项目。参与融合浙川东西部协作，以北川县供销社为主体，推进北川茶文旅融合乡村振兴示范产业园项目建设。
    2.推进农村产权流转交易，助力农村要素有序流动。持续完善农村产权流转交易服务，与建行绵阳分行合作，投资100万元建成农村产权交易及土地经营权信息服务平台；加强与市级有关部门单位对接，对全市农村产权流转交易工作进行专项督查，联合市委组织部，对全市所有镇乡分管负责人开展农村产权流转交易业务培训。持续开展信息发布、交易鉴证、价值评估、抵押融资等服务，累计办理农村产权流转交易鉴证1902宗，交易金额35.33亿元；探索开展闲置农房使用权流转，办理农村闲置房屋流转20宗，交易金额160万元；开展的农村小型水利经营权流转、闲置农房使用权流转试点走在全省前列，农村集体小型水利经营权流转最高溢价率达510%。
    3.开展新型基层组织建设，助力村集体经济“消薄”。
探索建设“市牵头、县监管、镇领导、村参与”的四级联建新型基层社，市、县供销社入股，吸引农村集体经济组织加入，打造农资等工业品下行、农产品等上行网络体系。2022年，建成基层社示范社31个，全市累计建设新型基层供销社89个，在乡镇的覆盖率达到57%。不断拓展基层社业务渠道和服务领域，盐亭县基层供销社在农资集中采购、三台县建中镇供销社在承接政府购买服务、统防统收统供等方面取得显著成效。全市基层社开展农资集中采购让利农户30余万元，助力村集体创收80余万元。
    4.提升现代农业社会化服务，全力做好农资稳价保供。改造提升区域性为农服务中心，发挥植保、农机专业合作社作用，开展土地托管服务，完成竞标政府采购社会化服务项目。2022年，全系统开展土地托管服务50万亩。做好农资稳价保供，开展农资价格监测，承担市、县农资救灾应急储备，2022年，全系统农资供应11.97亿元。创新农资服务模式，开发“农资在手”供销服务平台，为村集体和农户开展农资“团购直供”服务，注册用户达500户，销售农资1650吨，创新模式得到市领导高度评价。
    5.运营绵阳农业区域公用品牌，积极推进农产品营销。落实市委“绵阳品牌、中国品质、让世界爱上绵阳造”的战略，积极参与“绵品出川”上海行、厦门站、衢州行等活动，推进绵阳名优特农产品线上线下营销和宣传推广。269个农特产品入驻天府乡村公益品牌网蜀优农品、政采云平台浙江乡村振兴馆等5个线上平台。以平武、北川等绵阳名优特农产品为主，打造绵阳特色农产品伴手礼。承担“天府乡村”公益品牌审批备案工作，40家企业、108个品类申请使用“天府乡村”公益品牌，促进农产品销售额增长约300万元。
    6.聚焦为农服务主责主业，积极培育发展社有企业。坚持为农、务农、姓农根本遵循，围绕农村产权流转交易、农产品品牌运营、农资集采等重点工作，集中发展优势企业。截至目前，全系统共有社有企业（全资及控股）41家，其中市本级5家。落实从严治企要求，加强对社有企业的投资监管，建立董监事委派制度，将联合社机关干部派驻至相关企业任负责人、董事或监事；探索建立社有资产平台公司向全资及控股企业委派财务会计（负责人）制度，强化对社有企业的财务监管。
    7.全面加强党的建设，凝聚供销发展力量。坚持以党的政治建设为统领，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪，切实把全面从严治党要求贯穿到供销合作事业发展全过程各方面。坚持“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神。积极开展“喜迎二十大、建功新时代”演讲比赛、“喜迎二十大、奋进新供销”乒乓球比赛、“喜迎二十大、奋进新征程”微党课竞赛等系列活动。扎实推进“党支部标准工作法”，机关一、二党支部被市直机关工委评委“五好党支部”。加强党风廉政建设、意识形态建设，制定《加强全面从严治党从严治社从严治企的实施意见》，接受八届市委第三轮巡察。
    8.防范化解重大风险，着力维护系统安全稳定。集中力量办理系统群体性信访问题，持续推进日杂站和绵阳旅游学校历史遗留问题化解处置。面临绵阳旅游学校负债、安全隐患、划转、群访维稳等多重问题，努力寻求解决办法，按照“教职工分流、学生移交、资产清算”的工作思路，分3批次将绝大部分学生移交至九洲技师学院，筹资200万元补发拖欠教职工工资等。常态化抓好疫情防控和安全生产，确保了党的二十大期间、省第十二次党代会期间系统安全稳定。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。市供销社年度部门年初预算收入916.31万元。部门决算收入2379万元，其中一般公共预算决算收入2329万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元，结转和结余50万元。

（二）部门财政资金支出情况。市供销社年度部门决算支出2329万元，其中基本支出决算支出1854.07万元（含人员支出1488.78万元，公用支出365.29万元）；项目支出474.93万元（含一般公共预算项目支出474.93万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余50万元（含一般公共预算50万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况。市供销社年度预算执行率97.89%；政府采购预算0万元，采购执行0万元；三公经费预算1.36万元，决算支出0.33万元，控制率24.26%；部门年末固定资产1472.23万元，其中在用固定资产1472.23万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是推进市本级、涪城区社、江油市社、盐亭县社、梓潼县社开展生产、供销、信用“三位一体”改革试点。二是继续推进镇、村基层社示范社建设，加强农资采购平台、“绵州珍宝”营销平台与基层供销社业务对接，建立市级日用消费品融合平台，推进“三社”融合发展。三是持续完善农村产权流转交易服务体系，加快建设农村产权流转交易数字化平台，推动农村集体闲置资产及工程建设项目入市公开交易，确保集体产权入市交易率达100%。四是制定《绵州珍宝农业区域公用品牌使用管理办法》，建立“绵州珍宝”品牌发展协会，分类推进构建品牌标准，开展“绵州珍宝”线上线下营销体系,建设展销中心，开设专柜。五是充分利用东西部扶贫协作资源，加强与浙江茶文化、茶产业、茶品牌推广交流，做好绵阳茶学院院部建设，北川县茶产业乡村振兴示范基地建设和平武建设项目，形成以绵阳茶学院院部为一核、以平武、北川分院为两翼的“一核两翼”绵阳茶叶产业体系。六是推进全产业链条农业生产社会化服务，年内实现土地托管服务面积达50万亩以上。七是整合绵阳市渔业饲料、农药、化肥、种子等农业生产资料资源，推进农业生产资料集中采购。与建行合作，向农业经营主体开展授信贷款等金融服务。八是常态化抓好疫情防控和安全生产，切实防范发生重特大安全生产事故。积极推进化解历史遗留问题，推进落实绵阳旅游学校划转四川幼专和推进原日杂站等原改制企业遗留问题处置工作。

（二）主要履职情况

一是持续推进市本级、涪城区社、江油市社、盐亭县社、梓潼县社开展生产、供销、信用“三位一体”改革试点。二是探索建设“市牵头、县监管、镇领导、村参与”的四级联建新型基层社，市、县供销社入股，吸引农村集体经济组织加入，打造农资等工业品下行、农产品等上行网络体系。2022年，建成基层社示范社31个，全市累计建设新型基层供销社89个，在乡镇的覆盖率达到57%。不断拓展基层社业务渠道和服务领域，盐亭县基层供销社在农资集中采购、三台县建中镇供销社在承接政府购买服务、统防统收统供等方面取得显著成效。全市基层社开展农资集中采购让利农户30万元，助力村集体创收80万元。三是持续完善农村产权流转交易服务，与建行绵阳分行合作，投资100万元建成农村产权交易及土地经营权信息服务平台；累计办理农村产权流转交易鉴证 1902 宗，交易金额35.33 亿元；探索开展闲置农房使用权流转，办理农村闲置房屋流转 20 宗，交易金额 160 万元；开展的农村小型水利经营权流转、闲置农房使用权流转试点走在全省前列。四是运营绵阳农业区域公用品牌，积极推进农产品营销。落实市委“绵阳品牌、中国品质、让世界爱上绵阳造”的战略，积极参与“绵品出川”上海行、厦门站、衢州行等活动，推进绵阳名优特农产品线上线下营销和宣传推广。269个农特产品入驻天府乡村公益品牌网蜀优农品、政采云平台浙江乡村振兴馆等5个线上平台。以平武、北川等绵阳名优特农产品为主，打造绵阳特色农产品伴手礼。承担“天府乡村”公益品牌审批备案工作，40家企业、108个品类申请使用“天府乡村”公益品牌，促进农产品销售额增长约300万元。五是参与融合浙川东西部协作，以北川县供销社为主体，推进北川茶文旅融合乡村振兴示范产业园项目建设。六是改造提升区域性为农服务中心，发挥植保、农机专业合作社作用，开展土地托管服务，完成竞标政府采购社会化服务项目。2022年，全系统开展土地托管服务50万亩。七是坚持市县一体推进，与建行绵阳分行合作，建设绵阳市农村产权流转交易及土地经营权信息服务平台；与成都矢量公司、盐亭铠圣商贸公司合作，分别建立“农资在手”和“绵州珍宝”农产品销售平台，构建了市县一体推进的线上线下平台。八是常态化抓好疫情防控和安全生产，切实防范发生重特大安全生产事故。积极推进化解历史遗留问题，推进绵阳旅游学校改革。通过寻求合作伙伴收购社有股权、推进学校划转等方式，努力推进学校改革。面临绵阳旅游学校负债、安全隐患、划转、群访维稳等多重问题，努力寻求解决办法，按照“教职工分流、学生移交、资产清算”的工作思路推进工作。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市供销社预算编制要素完整，收入安排全部纳入预算编制。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：预算编制科学准确。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格贯彻落实执行预算管理规定，无违规发放津补贴现象，分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批.

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：部门日常公用经费、预算项目支出的公用经费年初预算数为432.15万元，决算数为479.41万元，偏差度为2.42%，根据指标核算得分5分。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.4；计算过程和评定依据：市供销社机关年度预算额度收回额为0.27万元，因年底转账错误退回导致结转到下一年，绵阳旅游学校通过中期调整事业收入165.53万元，根据指标核算得分8.4分。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.87；计算过程和评定依据：部门预算项目支出实际进度6月78.89%，9月67.73%，11月53.15%，12月100%，根据项目执行进度核算分别得分2分、2.71分、1.16分、3分。

1-1-8.目标完成：自评得分：2.4；计算过程和评定依据：部门绩效目标实际达到预算项目的预期绩效目标。

1-1-9.违规记录：自评得分：1.5；计算过程和评定依据：根据2022年巡察检查结果对绵阳旅游学校差旅费报销不规范提出一个问题，扣0.5分。  

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：绵阳旅游学校严格按照中等职业学校学杂费收费标准及有关政策执行。

    2-1-2.及时更新：自评得分：1.00；绵阳旅游学校按照规定在收费场所对征收项目进行了公示但未在门户网站对外公示。

2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00 ；计算过程和评定依据：绵阳旅游学校所收取得中等职业学校住宿费及函大、电大、夜大及短训班培训费已于当年缴入本级财政专户。

2-1-4.预算管理：本单位2022年无政府采购事项，未涉及该指标。

2-1-5.采购实施：本单位2022年无政府采购事项，未涉及该指标。

2-1-6.配置使用管理：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门同步编制，国有资产及时入账，做到账实相符、账卡相符，及时将国有资产纳入固定资产管理系统。       

2-1-7.收益核算：自评得分:2.00;计算过程和评定依据：处置资产按照程序报批，并及时足额上缴财政。

2-1-8.制度建设：自评得分:5.00；计算过程和评定依据：部门内控制度完善，2022年度及时更新单位财务管理制度涵盖预（决）算管理、收入管理、支出管理、预算绩效管理、资产管理、货币资金管理、财务机构和财务监督等内容。

2-1-9.制度执行：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市供销社按规定建立重大事项议事决策制度并按要求落实不相容岗位分离和定期轮岗。

2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2022年度市供销社三公经费预算数1.36万元与2021年预算数1.7万元减少20%，决算数0.33万元，未超出预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按照要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按照要求随同部门决算公开部门整体绩效及项目支出绩效自评情况。

3-1-3.结果整改：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市供销社对2022年预算绩效动态监控结果存在的问题建立整改台账并完成整改。

3-1-4.应用反馈：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市供销社在规定时间内向财政局报送了2022年1-9月预算绩效动态监控结果存在问题的整改方案。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，市供销社整体支出绩效评价得分85.17分，因我社2022年度无政府采购项目，政府采购该评价指标不计入我社整体绩效支出范围，我社实际得分等于92.58分。在市委、市政府的坚强领导下，市供销社将紧紧围绕实施乡村振兴战略和深化供销综合改革的总体要求，继续坚持改革创新，全面深化改革，努力将绵阳供销打造成服务农民生产生活的生力军和综合平台，充分发挥财政资金的积极作用，在使用财政资金时，始终坚持厉行节约、量入为出的原则，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，力争把每一分钱都用活、用好。无论是预算编制、预算执行、还是支出绩效方面，都严格遵守相关规章制度。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

市供销社预算绩效管理工作总体情况良好，一是绩效理念逐步确立，通过几年的绩效评价工作，市供销社逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，更清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。一方面，促使预算的编制更科学、更规范；另一方面，通过开展绩效评价，促使我们加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，提高了财政资金管理水平和使用效益。

（三）存在问题。

2022年，市供销社在财政支出绩效自评中取得了较好的成绩，但在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。如：存在预算项目序时进度较缓慢的问题。

（四）改进建议。

市供销社将进一步统一思想，提高认识，强化绩效管理理念，加强预算资金支出绩效管理指导，同时，进一步加快预算资金执行进度和绩效目标实现程度，确保经费和项目支出的合理、规范、及时。

附件：2022年度市供销社部门整体支出绩效评价得分明细表

附件：

附件2

绵阳市供销合作社联合社本级部门

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2023〕7号）要求，本部门于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022年度，本部门实施项目11个（部门项目11个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金925.31万元（中央、省补助636.81万元,市级财政资金288.50万元）。其中：一般公共预算项目11个，预算资金925.31万元（中央、省补助636.81万元,市级财政资金288.50万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年度，本部门实施项目11个（部门项目11个），实施项目预算执行894.93万元（中央、省补助606.70万元,市级财政资金288.23万元），预算执行率96.72%。其中：一般公共预算项目11个，预算执行894.93万元（中央、省补助606.70万元, 市级财政资金288.23万元），预算执行率96.72%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，本部门全年11个项目年度总体绩效目标全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目11个，全部完成11个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，本部门全年项目11个（其中部门项目11个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，本部门全年11个项目涉及年度产出数量指标共计24个，全部完成23个，占95.83%；基本完成1个，占4.17%。其中一般公共预算项目数量指标24个，全部完成23个，占95.83%；基本完成1个，占4.17%；。

2.质量指标

通过自评反映，本部门全年11个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，本部门全年11个项目涉及年度产出时效指标共计13个，按时完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标13个，按时完成13个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，本部门全年11个项目涉及年度产出成本指标共计26个，全部完成26个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标26个，全部完成26个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，本部门全年11个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

通过自评反映，本部门全年11个项目涉及社会效益指标共计14个，优秀的指标14个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标14个，优秀的指标14个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，本部门全年11个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

8.可持续效益指标

通过自评反映，本部门全年11个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

9.满意度指标

通过自评反映，本部门全年11个项目涉及满意度指标共计9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，本部门全年项目11个（其中部门项目11个），项目综合评价平均得分99.53，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目7个，占比63.64%，得分低于平均分项目4个，占比36.36%。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是农药救灾应急储备补贴项目因受年底疫情影响，导致市供销社和市委农办对该项目核查验收时间延后；二是绵阳市农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用项目由于入市交易不积极，导致交易鉴证办理金额未达到年初绩效目标；三是供销社综合改革专项经费项目结转项目资金2700元，因年底转账账号错误导致年底未支出；四是绵阳旅游学校国家助学金结转30.11万元，系财政预下达的2023年度国家助学金。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施

一是提前部署规划农药救灾应急储备核查验收时间，提高预算执行率；二是进一步完善农村产权流转交易程序，强化交易鉴证效力，提高村镇入市交易积极性；三是加快预算执行进度，提前规划资金支出计划方案；四是绵阳旅游学校申请财政拨付后按规定对在校学生进行补助。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

市供销社积极推进市供销社机关及绵阳旅游学校开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开，配合、指导和督促下属单位的绩效管理信息公开，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）绩效自评结果公开情况

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.绵阳市供销合作社联合社本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表

2.绵阳市供销合作社联合社本级部门项目综合评价结论明细情况表

3.绵阳市供销合作社联合社本级部门部门预算项目支出绩效自评表