2022年度

绵阳旅游学校决算

目录

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 10-13

第四部分 附件 14-30

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.绵阳旅游学校为绵阳、四川乃至全国应往届高中毕业生提供中、高级职业技术教育； 

2.绵阳旅游学校为绵阳、四川乃至全国旅游行业培养中、高级专业技术技能人才；   

3.绵阳旅游学校为绵阳建设中国优秀旅游城市和中国科技城建设提供智力和人才支撑。

二、机构设置

绵阳旅游学校属于绵阳市供销合作联社下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

绵阳旅游学校。

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1341.16万元。与2021年相比，收、支总计各减少46.2万元，下降3.33%。主要变动原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1291.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1204.43万元，占93.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入86.6万元，占6.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1291.16万元，其中：基本支出1104.46万元，占85.54%；项目支出186.7万元，占14.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1254.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加165.48万元，增长15.20%。主要变动原因是人员类费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1204.43万元，占本年支出合计的93.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.79万元，增长21.83%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1204.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1058.6万元，占87.90%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.19万元，占6.16%；卫生健康支出14.64万元，占1.21%；住房保障支出57万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1204.43，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1058.6万元。支出决算为1058.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.46万元。支出决算为49.46万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.73万元，支出决算为24.73万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.07万元。支出决算为0.07万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）14.57万元。支出决算为14.57万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.33万元。支出决算为45.33万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.67万元。支出决算为11.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1017.73万元，其中：

人员经费713.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费304.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无三公经费预算拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费预算拨款。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费预算拨款。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于用于保障绵阳旅游学校日常业务工作与开展。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费预算拨款。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳旅游学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是旅游学校是事业单位，无机关运行经费拨款。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳旅游学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳旅游学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障绵阳旅游学校日常业务工作与开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对中职学校学生免学费助学金、转移支付结转项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.其他计划生育事务支出：指反映上述项目以外其他用于计划生育机构的支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险缴纳的基本养老保险费支出。

13.事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 购房补贴：指反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

17.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

18.非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  19. 教育支出：反映政府教育事务支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳旅游学校整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

 

（一）机构组成

 

绵阳旅游学校下设：党政综合处、财会总务处、产教融合处、高校招生处、安保学生处等5个职能处室。

 

（二）机构职能

 

绵阳旅游学校是由四川省教育厅批准，由市人民政府主办，绵阳市供销合作社主管的一所普通中专学校。学校是绵阳市甲级校风示范学校、最佳文明单位、旅游人才培训基地、创业培训基地、教育部十二五重点课题组教改试验基地学校。

 

（三）人员概况

 

绵阳旅游学校编制数49名（不含工勤岗），2022年末在职人员29人（管理人员2人，专业技术人员23人，工勤人员4人），退休21人（纳入社会养老保险基金中统一发放养老金），长期聘用职工28人。年末在校学生人数2730人。

 

（四）年度总体工作和重点工作任务

 

1、学校改革发展，积极主动做好了学校改革的各项工作。

2、疫情防控常抓不懈，筑牢防线守护平安。

 3、教学管理工作常抓不懈，上半年学校教学常规工作质量稳步上升。

 4、紧抓学生个性化德育工作，不断加强学生安全教育，努力建设平安校园。

5、坚持公平公开公正，采取有力措施扎实推进专业技术人员职称评聘工作。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

 

年度部门年初预算收入669.66万元。部门决算收入1341.16万元，其中一般公共预算决算收入1204.43万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

 

（二）部门财政资金支出情况

 

年度部门决算支出1291.16万元，其中基本支出决算支出1104.46万元（含人员支出748.73万元，公用支出355.73万元）；项目支出186.70万元（含一般公共预算项目支出186.70万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余50.00万元（含一般公共预算50.00万元，政府性基金0.00万元）。

 

（三）相关支出预算管理情况

 

年度预算执行率96.27%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算0.00万元，决算支出0.00万元，控制率0.00%；部门年末固定资产1384.93万元，其中在用固定资产1384.93万元，出租固定资产0.00万元。

 

三、部门主要履职绩效分析

 

（一）主要履职目标

 

一是切实加强学生管理，有序开展教育教学工作。二是积极落实政府决策 ，全面推进学校改革发展。三是努力化解改革矛盾，积极维护社会稳定和谐。

 

（二）主要履职情况

 

一是教学管理不断规范，学生管理不断加强，学籍管理不断完善，中高职衔接、成教和网教持续开展，实习就业有序推进。二是周密部署，妥善做好学生安置工作，耐心细致，不断完善职工安置方案。多方求助，大力推进新校区土地办证。多方努力，相方设法处置资产以化解债务。三是积极筹借资金，确保校园安全，完善校区管理，开展职称评聘工作。

 

四、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：绵阳旅游学校预算编制要素完整，收入安排全部纳入预算编制

 1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化

 1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；计算过程和评定依据：预算编制科学性。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格贯彻落实执行预算管理规定，无违规发放津贴补贴现象，专项资金严格履行公平、公正、公开决策。

 1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：学校日常公用经费、预算项目支出的公用经费，年初预算数为355.73万元，决算数为355.73万元，没有偏差。

 1-1-6.动态调整： 自评得分：7.83；计算过程和评定依据：年初预算事业收入252.13万元，年终决算数86.6万元，预算调整数为165.53万元，年末没有预算额度收回额计算得出。

 1-1-7.预算完成： 自评得分：8.00；计算过程和评定依据：部门预算项目支出执行进度6月94.75%，9月91.52%，11月45.67%，12月份100%，根据项目实际进度占目标进度的比重计算得出。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：单位绩效目标达到预算项目的预期绩效目标。

 1-1-9.违规记录： 自评得分：1.50；计算过程和评定依据：根据上一年市纪委检查结果，单位收支方面存在差旅费报销不规范，目前都已整改完成。

 

（二）综合管理情况

 

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：严格按照中等职业学校学杂费收费标准及有关财政执行。

 2-1-2.及时更新： 自评得分：1.00；计算过程和评定依据：单位未在门户网站对外进行公示。

 2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：所取得中等职业学校住宿费及函大、电大、夜大及短训班培训费已于当年缴入本级财政专户。

2-1-4.预算管理： 本部门未涉及该指标。

2-1-5.采购实施： 本部门未涉及该指标。

 2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及时入账，做到账实相符、账卡相符，及时将国有资产纳入行政事业单位资产系统动态管理。

 2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：已按固定资产处置程序报批。

 2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及时入账，做到账实相符，账卡相符，及时将国有资产纳入行政事业单位资产系统动态管理

 2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：建立重大事项决策制度，落实不相容岗位分离和定期轮岗

 2-1-10.预算编制执行： 本部门未涉及该指标。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：根据市财政信息公开要求，已由主管部门预算一并公开。

 3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：根据市财政局信息公开要求，已由主管部门统一随部门决算一并公开。

3-1-3.结果整改： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：根据2022年度项目政策重点绩效评价提出的加快剩余资金拨付进度，已整改完成。

 3-1-4.应用反馈： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：在规定的时间内及时向主管部门及财政部门反馈运用绩效结果报告并对反馈的问题全部整改完成。

 

五、评价结论及建议

 

（一）评价结论

 

2022年绵阳旅游学校整体支出绩效评价得分83.33分，由于我校不存在政府采购管理和三公经费管理，该两项评价指标不计入我校整体绩效支出范围，我校实际得分94.69分。在市委、市政府的坚强领导下，我校充分发挥财政资金的积极作用，在使用财政资金时，始终坚持厉行节俭、量入为出的原则，严格执行财经纪律、控制行政运行支出，力争把每一分钱都用活、用好。无论是预算编制、预算执行、还是绩效方面都严格遵守相关规章制度。

 

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

 

绵阳旅游学校预算绩效管理工作总体情况良好，一是绩效理念逐步确立，通过几年的绩效评价工作，绵阳旅游学校逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，更清楚地了解实施项目所取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的时候绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。一方面，促使预算的编制更科学、更规范；另一方面，通过开展绩效评价，促使我们加强项目的规范与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，提高了财政资金管理水平和使用效益。

 

（三）存在问题

 

2022年绵阳旅游学校在财政支出绩效自评中取得较好成绩，但在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。如：预算项目执行进度不够，年底存在资金结转结余等问题。

 

（四）改进建议

 

绵阳旅游学校将进一步统一思想，提高认识，强化绩效管理理念，严格按照相关要求执行预算，严格按项目和进度执行预算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

附件：2022年度绵阳旅游学校整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度绵阳旅游学校

整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市绵阳旅游学校

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金636.81万元（中央、省补助636.81万元）。其中：一般公共预算项目2个，预算资金636.81万元（中央、省补助636.81万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），实施项目预算执行606.70万元（中央、省补助606.70万元），预算执行率95.27%。其中：一般公共预算项目2个，预算执行606.70万元（中央、省补助606.70万元），预算执行率95.27%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年2个项目年度总体绩效目标全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目2个，全部完成2个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出数量指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出时效指标共计2个，按时完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，按时完成2个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出成本指标共计3个，全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及社会效益指标共计4个，优秀的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及满意度指标共计1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。反映全年项目评价情况。

通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个），项目综合评价平均得分99.78，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目1个，占比50.00%，得分低于平均分项目1个，占比50.00%。

（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

绵阳旅游学校国家助学金结转30.11万元，系财政预下达的2023年度国家助学金。

（二）下一步改进措施

申请财政拨付后按规定对在校学生进行补助。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

附：部门预算项目绩效目标自评表

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳旅游学校							填报日期：		2023年7月13日
项目名称		中职学校学生免学费助学金
主管部门及代码		616-绵阳市供销合作社联合社本级部门					实施单位	绵阳旅游学校
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
国家助学金173万元，绵阳旅游学校资助全日制在校家庭经济贫困生。 国家免学费420万元，免学费帮助中专学籍在校生减轻家庭经济负担，顺利完成学业。			全部按时完成					国家助学金142.89万元，绵阳旅游学校本年度资助全日制在校家庭经济贫困生。 国家免学费420万元，免学费帮助中专学籍在校生减轻家庭经济负担，顺利完成学业。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	0	593	562.89			0.94	9.49			年初没有预算，由财政直接拨付
	其中：中央、省补助	0	593	562.89			0.94
	市级财政资金	0	0	0			0
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	免学费金额	定性	420	万元	100%	15		15
			国家助学金	定性	173	万元	82.60%	15		12	30.11万元为预拨2023年助学金
		数量指标	免学费帮助学生人数	定性	2100	人	100%	10		10
		时效指标	完成时间	定性	2022年底		100%	30		30
		质量指标
	效益指标	社会效益指标	对中等职业教育的影响	定性			100%	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10		10	项目设立符合法律规定
			程序规范性	规范		100%		6		6	项目申请符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9		9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		100%		10		10	项目设定的绩效目标与项目实施的情况相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		100%		10		10	项目预算编制与项目内容匹配
			资金分配合理性	合理		100%		9		9	资金分配与实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12		12	项目实施的财务与业务制度健全
			项目质量可控性	可控		100%		11		11	项目达到预期
			资金使用合规性	合规		100%		12		12	资金使用符合财务管理制度
			财务监督检查	无问题		100%		11		11	财务起到监督作用
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。项目资金按照要求规范使用
存在问题	剩余资金30.11万元，为2023年预拨助学金
改进措施	申请财政拨付后按规定对在校学生进行补助
项目负责人：陈丽琼					财务负责人：严晓松

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳旅游学校							填报日期：		2023年7月13日
项目名称		转移支付结转
主管部门及代码		616-绵阳市供销合作社联合社本级部门					实施单位	绵阳旅游学校
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
国家助学金42.61万元，绵阳旅游学校本年度资助全日制在校家庭经济贫困生。 国家奖励金1.2万元，学校奖励金用于奖励品学兼优的在校学生。。			全部按时完成					国家助学金42.61万元，绵阳旅游学校本年度资助全日制在校家庭经济贫困生。 国家奖励金1.2万元，学校奖励金用于奖励品学兼优的在校学生。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	43.81	43.81	43.81			1.00	10
	其中：中央、省补助	43.81	43.81	43.81			1.00
	市级财政资金	0	0	0			0
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	国家助学金	定性	42.61万元		100%	10		10
			国家奖励金	定性	1.2万元		100%	10		10
		数量指标	国家奖学金奖励学生人数	定性	2人		100%	10		10
		时效指标	完成时间	定性	2022年底		100%	10		10
			完成时间	定性	2022年底		100%	10		10
		质量指标
	效益指标	社会效益指标	对中等职业教育的影响	定性	帮助中等职业学校全日制困难学生		100%	10		10
			对中职教育学生影响	定性	激励了更多学生努力学习，明确了学习方向和目标		100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	100		100%	20		20
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10		10	按照国家规定设立
			程序规范性	规范		100%		6		6	项目申请符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9		9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		100%		10		10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		100%		10		10	项目预算编制与项目内容匹配
			资金分配合理性	合理		100%		9		9	项目分配资金有测算依据
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12		12	项目实施的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		100%		11		11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		100%		12		12	项目资金使用情况符合相关的财务管理制度
			财务监督检查	无问题		100%		11		11	财务起到监督作用
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。按照要求，已在规定时间内，发放到位。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈丽琼					财务负责人：严晓松

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

绵阳市旅游学校单位决算公开附表.XLS