绵阳市供销合作社联合社2023年部门预算

 

 

 

第一部分  绵阳市供销合作社联合社概况

绵阳市供销合作社联合社

2023年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市供销社职能简介。

根据市人民政府办公室《关于印发绵阳市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵府办发〔2011〕55号）文件规定，市供销社为市政府直属正县级参照《公务员法》管理的事业单位，本部门主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关供销合作社的方针、政策，拟订全市供销合作社发展规划并组织实施，指导全市供销合作社的改革和发展。

2.组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络，加快建设庄稼医院，优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，整合发展再生资源回收利用网络，规范发展烟花爆竹经营网络，推进信息网络建设。

3.组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销合作社，大力发展系统农村专业合作经济组织，建设农村社区综合服务社，开展农村资金互助社、互助合作保险和农业信贷担保试点，负责全市农村社区综合服务社建设的规划和管理工作，积极培育专业合

作社联合社和各类行业协会（联合会），参与创新农村现代服务组织。

4.创新社有企业经营机制。深入推进社有企业改革，着力壮大社有龙头企业，培育企业集团。

5.监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，对参股控股企业行使出资人的职权。

6.承担原市社直属企事业单位党的工作、工会工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）绵阳市供销社2023年重点工作。

1.夯实“两大基础”，一是持续推进基层供销社建设。大力推进市县镇村“四级共建”新型基层供销社建设，力争乡镇覆盖率达到80%。宣传用好“农资在手”“绵州珍宝”平台，集中力量开展化肥、渔业饲料等农资集中采购、配送，不断提升拓展业务范围，提升基层社实力。二是坚持服务为农、务农、姓农根本遵循，围绕农村产权流转交易、“绵州珍宝”品牌运营、农资集采等重点工作，集中发展优势企业、培育骨干企业。持续开展社有企业“三降两清一扭”专项行动，推进社有企业健康规范发展。

2.完善“四大体系”，一是完善农村产权交易服务。全覆盖开展全市村社书记、文书、镇乡分管领导、工作人员培训。推进农村集体资产资源入市公开交易，积极开展闲置农房使用权流转。二是积极开展农产品营销。落实市委“绵阳品牌、中国品质、让世界爱上绵阳造”的战略，积极开展“绵品出川”上海行、浙江行活动。加强东西部协作，推进衢州绵阳两地供销社在农产品品牌运营等方面牵手合作，开展绵阳名优特农产品线上线下营销和宣传推广。三是大力开展农业社会服务。贯彻落实习近平总书记打造更高水平的“天府粮仓”指示精神，加强组织协调，做好农资稳价保供，加强农资经营企业、区域性为农服务中心、农机和植保专业合作社合作，建好专业服务队伍，开展土地托管服务。积极争取落实农资救灾应急储备。四是开展县域流通服务网络建设。加强与中国供销商贸流通集团公司联合合作，发展集采集配中心（县级物流配送中心），建设乡镇综合超市，提升县域流通服务网络建设水平。持续争取省社公共型农产品现代冷链物流骨干网落地绵阳。

3.强化“三大保障”。一是强化作风保障，落实全面从严治党、全面从严治社、全面从严治企要求，全面加强党的建设和党风廉政建设。大力践行“一线工作法”，全面加强工作作风建设。二是强化安全稳定保障，加大工作力度，推进原改制企业遗留问题处置工作。全面落实安全生产责任制，常态化抓好疫情防控和安全生产，切实防范发生重特大安全生产事故，确保系统安全稳定。三是强化人才保障，强化干部在基层一线和重大急难任务锤炼，建设一支政治坚定，对农民群众有感情、对合作事业有热情、对干事创业有激情的机关干部队伍。

二、部门预算单位构成

绵阳市供销合作社联合社部门下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市供销合作社联合社机关；绵阳旅游学校。

序号	预算单位名称
1	绵阳市供销合作社联合社机关
2	绵阳旅游学校

 

 

 

第二部分  绵阳市供销合作社

联合社2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

  

第三部分  绵阳市供销合作社联合社

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出。市供销社2023年收支总预算1202.67万元，比2022年收支预算总数增加78.03万元，主要原因是根据实际需求教育支出、社会保障和就业支出和商业服务业等支出增加。

（一）收入预算情况

市供销社2023年收入预算1202.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1202.67万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

市供销社2022年支出预算1202.67万元，其中：基本支出1119.17万元，占93.05%；项目支出83.5万元，占6.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市供销社2023年财政拨款收支总预算1202.67万元，比2022年财政拨款收支总预算增加330.16万元，主要原因是根据实际需求教育支出、社会保障和就业支出和商业服务业等支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1202.67万元；支出包括：教育支出400.1万元、社会保障和就业支出219.64万元、卫生健康支出31.73万元、商业服务业等支出464.73万元、住房保障支出86.47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市供销社2023年一般公共预算当年拨款1202.67万元，比2022年预算数增加330.16万元，主要原因是根据实际需求教育支出、社会保障和就业支出和商业服务业等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出400.1万元，占33.27%；社会保障和就业支出219.64万元，占18.26%；卫生健康支出31.73万元，占2.64%；商业服务业等支出464.73万元，占38.64%；住房保障支出86.47万元，占7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为400.1万元，主要用于：绵阳旅游学校在职人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为27.51万元，主要用于：市供销社机关离休人员及代管市属企业离休人员离休补贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为29.1万元，主要用于：市供销社机关离退休人员及代管市属企业离休人员离休费、公用经费等支出。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为108.68万元，主要用于：市供销社机关和绵阳旅游学校按规定缴纳的在职人员基本养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为54.34万元，主要用于：市供销社机关和绵阳旅游学校按规定缴纳的在职人员职业年金。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务(款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于：市供销社独生子女奖励金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.36万元，主要用于：市供销社机关和绵阳旅游学校按规定缴纳的在职职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数18.34万元，主要用于：市供销社机关按规定缴纳的公务员医疗补助。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023年预算数为381.23万元，主要用于：市供销社机关在职人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、会议费、公务接待费等机关日常运转支出。

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算数为83万元，主要用于：市供销社机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：供销社综合改革、农业社会化服务体系建设、基层社建设、农村产权流转交易市场体系建设等。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款） 服务业基础设施建设（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于市供销社机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为86.47万元，主要用于市供销社机关和绵阳旅游学校按规定缴纳的在职职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市供销社2023年一般公共预算基本支出1119.17万元，其中：

人员经费1083.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、  公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、遗属生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费、其他交通费用等。

公用经费35.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、  物业管理费 、印刷费、  维修（护）费、劳务费、邮电费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数1.36万元，其中：公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是：坚持落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，严控“三公经费”使用范围、数量和标准。2023年公务接待费计划用于市供销社事业发展开展的专项检查、考察调研、学习交流等各项公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。因绵阳旅游学校为事业单位，2023年财政预算安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市供销社2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市供销社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市供销社机关一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.74万元，比2022年预算减少0.88万元，下降2.27%。主要原因是人员变化。

本部门下属绵阳旅游学校1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市供销社2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市供销社所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市供销社按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算83.5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目7个。

  

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是教育收费，如绵阳旅游学校。 

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：指其他商业服务业等支出除上述项目以外的其他支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

    11.绩效目标：绩效目标是有效的绩效管理基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督和衡量绩效。

 市供销社2023年度部门预算公开报表.xlsx