绵阳旅游学校2023年单位预算

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳旅游学校概况

一、职能简介

绵阳旅游学校是四川省教育厅批准成立，由绵阳市人民政府主办，市教体局统筹、市供销社主管的一所普通中专学校。事业编制55人，2022年初在职人员29人，退休人员22人（纳入社会养老保险基金中统一发放养老金）长期聘用人员28人。学校主要职能是为绵阳、四川乃至全国应往届初高中毕业生提供中、高级职业技术教育；为旅游行业培养中、高级专业技术技能人才、为在职职工职业发展提供技术培训。

二、2023年重点工作

1、加强校区管理。学校将严格按照省人社厅、市人社局等部门要求，抓好落实各项工作，严格按照国家政策做好学籍注册、毕业证办理以及学生资助工作。继续加强各校区的行政管理、学生管理、校园稳定等日常性监督管理工作。

2、维护安全和社会稳定。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳旅游学校

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳旅游学校

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳旅游学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳旅游学校2023年收支总预算534.75万元，比2022年收支预算总数减少91.11万元，主要原因是事业收入减少。

（一）收入预算情况

绵阳旅游学校2023年收入预算534.75万元，其中：一般公共预算拨款收入534.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

绵阳旅游学校2023年支出预算534.75万元，其中：基本支出558.75万元，占100%；项目支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳旅游学校2023年财政拨款收支总预算534.75万元，比2022年财政拨款收支总预算增加161.02万元，主要原因是根据实际需求，教育支出，社会保障和就业支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入534.75万元；支出包括：教育支出400.1万元、社会保障和就业支出89.3万元、住房保障支出45.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳旅游学校2023年一般公共预算当年拨款534.75万元，比2022年预算数增加161.02万元，主要原因根据实际需求，教育支出，社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出400.1万元，占74.82%；社会保障和就业支出89.3万元，占16.70%；住房保障支出45.35万元，占8.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为400.1万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、工会经费、福利费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为59.53万元，主要用于：单位按规定为在职人员缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数为29.77万元，主要用于：单位按规定为在职人员缴纳的职业年金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为45.35万元，主要用于：单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳旅游学校2023年一般公共预算基本支出534.75万元，其中：

人员经费534.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金、其他商品和服务支出。

绵阳旅游学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较与2022年预算持平。主要原因是学校为事业单位，未使用财政拨款安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是学校为事业单位，未使用公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳旅游学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳旅游学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳旅游学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳旅游学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳旅游学校共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

绵阳旅游学校2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳旅游学校按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校学费及住宿费收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.教育支出：反映政府教育事务支出。

 6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

2023年绵阳旅游学校预算公开表(1).xlsx